第13章质量保证体系及保证措施

第13章 质量目标、质量保证体系及保证措施

13.1 质量管理体系

13.1.1 方针和目标 一、×××的质量方针

×××的质量方针是：科学管理，精心施工，持续提高，顾客满意。 二、×××的质量目标

×××的质量目标是：创建优良工程，确保顾客满意。 三、本工程的质量目标

本工程的质量目标：确保优良工程 四、质量目标的分解与管理

在本工程施工中，将工程质量目标进行分解，制定各分部、单元工程的可测量的产品质量目标，项目部各科室和施工队建立可测量的质量管理目标。通过对质量目标的检查、考核和改进，提高质量管理水平，提高本工程的施工质量。 13.1.2质量创优措施

1、对进场的全体职工进行质量方针、质量意识、质量目标和质量管理的教育，从每一个人、每一个环节把好质量关。

2、对进场的施工机械设备，测量、检验和试验装置，进行入场检查并建立台帐，制定维护保养计划，严格按计划实施，确保设备处于良好状态。对测量、检验和试验装置制定周期校验计划，定期校验，保证满足施工要求。

3、对进场的产品和材料进行严格的检验和试验，确保不合格材料不得进场。

4、加强质量管理，建立管理机构，把质量职责分解到各职能部门和施工班组，并定期检查，实施重奖重罚。

5、严格按照设计要求施工，严格执行《强制性条文》，并进行技术

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创新，严格控制管理，确保不发生重大建设事故。

6、制定“×××大闸工程质量管理大纲”，规定质量管理，质量检查，质量考核办法，制定高于现行标准的验收准则，确保工程优于省内同类工程的先进水平。

积极应用新技术、新工艺、新设备和新材料，提高工程的科技含量，开展QC小组活动，实施“三检制”，确保施工质量。

7、加强和建设单位、设计单位、监理单位的联系和沟通，及时解决和商讨可能出现的问题，确保质量的持续改进。 13.1.3 质量承诺

×××郑重承诺：在施工中，认真执行ISO9000标准，精心施工，科学施工，确保人员、资金、设备的到位和投入，确保达到同类工程的先进水平，确保“优良工程”。 13.1.4 ×××质量管理机构 一、质量安全管理处

×××设有质量安全管理处，负责全局工程的产品质量、质量体系的运行和安全管理工作。

二、质量体系检查与内部质量审核

×××质量安全管理处派员参与本工程质量管量体系的建立，并视质量体系运行情况，对本工程进行质量管理体系进行检查。同时按×××内部质量审核计划，对本工程进行内部质量体系审核。 13.1.5 项目质量管理体系的建立 一、×××质量体系认证

×××已于1999年通过质量管理体系认证，证书号：1099B0116。并于2000年8月、2001年8月通过了浙江质量体系审核中心的二次监督审核。2002年8月通过换证审核。 二、质量代表

由×××管理者代表任命本项目部总工程师为×××驻项目工地质

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量代表，负责质量管理体系的建立、运行和管理。 三、质量管理工程师

在本工地设立1名专职质量管理工程师，建制在质检科，由质量代表直接领导，负责日常的质量管理体系的管理工作。 四、质量管理体系的建立

在工程开工后的两个月内，由×××质量安全管理处派员进驻工地，协助建立本工程的质量管理体系。 五、建立本工程质量管理体系的依据

(1) ISO 9000族标准；

(2) SD12/QSM-01×××《质量手册》；

(3) SD12/QSP-01～SD12/QSP-23×××《程序文件》； (4) 本投标书中所列的规程、规范； (5) 与此投标书相关的国家法律、法规； (6) 建设单位的相关指示和要求。 六、质量管理体系各职能要素的控制

见表13—1。

13.1.6 质量管理体系的实施 一、教育和培训

在进场三个月内，对全体管理干部和职工进行ISO 9000族标准的学习和培训，针对本工程的特点建立和实施质量管量体系。 二、检查和管理

由质量代表负责、质量管理工程师组织，进行日常的质量保证体系的检查、运行和管理工作。 三、质量自我检查

每三个月一次，由质量代表组织，质量管理工程师（专职）和本项目内审员（兼职，配置2～3名）参加内部质量自我检查。检查的形式采用内审形式。

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四、内部质量审核

×××质量安全管理处将安排对本工程的内部质量审核，以提高本工程的质量体系运行能力和运行水平。 五、质量管理体系监督审核

由浙江质量体系审核中心安排对本工程质量体系进行监督审核，以验证本工程执行质量体系的适宜性、有效性和充分性。 六、改进和提高

通过自我检查、内部质量审核和监督审核，不断发现问题。针对发现的问题，进行原因分析，举一反三，制定纠正和预防措施，并限期验证，进行改进。促进质量管理体系的逐步完善、持续改进和不断提高。

13.2 质量保证措施

13.2.1 质量管理领导小组

建立项目部质量管理领导小组，由项目经理任组长，总工程师和生产副经理任副组长，成员由质检、技术、物资、经营、施工等职能部门负责人和质量管理工程师组成。其职责是：

⑴以确保“优良工程”为质量管理工作的主线。整个质量管理工作围绕如何确定“优良工程”开展工作。

⑵策划本工程的质量管理，针对本工程的施工阶段的重要性，讨论、决策本工程的重大质量关键问题；

⑶制定本工程的质量管理办法，以及检查、奖罚措施； ⑷研究、解决本工程中可能遇到的新技术、新工艺的使用； ⑸研究、决策工程施工中可能出现的问题。 13.2.2 项目主要领导人员的质量职责 (1)项目经理

a)是本工程质量第一负责人，全面负责本工程的质量管理工作，对本工程的施工质量负终身责任，为确保优良工程负直接责任；

b)建立质量管理机构，组织制订各类人员的《质量责任制》，制定奖

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罚措施，完善质量管理机制；

c)组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态；

d)定期召开质量领导小组和质量工作会议，针对施工中存在或出现的问题，及时采取纠正和预防措施，确保工程质量受控；

e)贯彻执行×××的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现。 (2)项目副经理

a)协助经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制； b)对进场建筑材料质量和施工过程质量控制，负主要领导责任； c)参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内施工的本工程的质量目标负全责。 (3)总工程师

a)负责本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；

b)实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的技术、质量、计量部门的管理工作；

c)组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书并进行实施，对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，定期召开技术研讨会，攻克技术难关；

d)技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作，以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。 13.2.3 相关管理部门的主要质量职责 一、职责规定

各相关科室负责人即为本科室质量管理第一负责人，以确保“优良工程”为主导思想。根据项目部制订的《质量责任制》，将与本部门相关的质量职责进行分解，使本科室人员对本部门涉及到的质量管理工作负

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全责，同时建立人员替代制度。 二、物资设备科

这是确保质量的第一关，对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任。按规范要求和相关规定对进场原材料进行检验和试验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。本部门负责工地的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。 三、质量检查科

这是把握施工质量的关键部门。按照×××的相关程序严格执行，按规定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。参与进场材料的检验和试验。对经手的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。赋予本部门一票否决权。

在质量代表的直接领导下，负责本工地质量管理体系的建立、运行、检查、验证和改进工作。负责质量管理体系工作的对外联系，对内部质量审核和外部监督审核中发现的问题进行纠正和预防。对本项目质量管理体系运行的有效性和适宜性负责。 四、质检中心试验室

工地试验室隶属于质检部门领导，对进场原材料按规定进行检验和试验，对建筑材料如土石等进行常规试验和顾客规定的、必要的检验和试验，负责混凝土级配和混凝土成品包括混凝土预制件的质量跟踪控制，金属结构件的成品、半成品的检验和试验。并对其经手的上述各项资料的数据和可靠性负直接责任。现场材料检验和试验见本章第13.5节。 五、技术科

对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。进行图纸阅读和检查、作业指导书编制和进行技术交底，包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。负责管理资料室、测量队和仪埋组，并对其所提供资料的可靠性负责。

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六、测量队

测量队隶属于技术部门领导。负责按设计图纸建立工地测量控制网。所有测量仪器均满足所需的精度要求，并在检测有效期内使用。建立测量设备档案和测量资料档案。对其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。进场测量设备的配置见第12章。 七、资料室

本部门隶属于技术部门领导。负责本工地技术资料和技术档案的收集与管理。其主要职责见本章13.3.6 资料管理及竣工资料。 八、调度室

本部门是质量控制的重要部门。对施工过程中的施工质量负直接责任。在施工的过程控制中，严格按照相关的《作业指导书》进行控制。进行现场技术交底。并对施工过程中的质量进程检查，若发现偏离状态，立即按《作业指导书》的要求进行纠正。 九、施工作业队

各施工作业队队长为质量第一负责人，对其相应的工作内容的施工过程，负全部质量责任。施工队设立一名兼职质量检查员，负责本队的施工质量检查。施工队按照相应规范和作业指导书的要求，对施工过程进行控制并对其施工的质量负直接责任。施工作业队将其工作目标和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效的控制。 十、施工班组

班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工工程的质量检查工作。 十一、操作者

施工操作者应掌握和清楚的知道自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。 13.2.4 表13—2 质量管理框架图

13.3 施工质量控制

13.3.1 质量检验计划及程序

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根据本工程的单位、分部、单元工程的划分，制订详细的《质量检验计划》。按此计划对工程各施工工序进行检验和验收。在《质量检验计划》中，设有检验点、见证点和停止点。质量记录表格使用×××《记录表式一览表》中的表格。三检表、验收单、混凝土级配单、混凝土浇筑通知单等，按行业、顾客、部门提供的记录表式，必要时可以自行设置批准后使用。质量记录按相应的要求进行填报。

检验程序是：检验点由操作者和班组进行检查和填写，上报质检科。见证点和停止点由质检科根据班组和施工质检员的记录，由质检科验收，并由工程监理进行签证。隐蔽地质工程验收，由地质工程师签证。阶段性验收由相应的验收小组（委员会）进行。 13.3.2 作业指导书

根据本工程的施工图、相关标准和规程、规范的施工技术要求和特点，结合×××类似项目的施工经验，由技术部门组织，根据工程繁简程度、工程量情况、操作者的熟练程度等要求，制订本工程所需要的若干份作业指导书，主要内容包括：工程概况，编制依据，职责，施工进度计划，施工准备及施工方案，施工资源，质量、安全、文明施工保证措施，引用文件或标准，施工记录及竣工资料，记录。

在本工程中，针对下列各项工程，制定具体化的作业指导书，每项工程的作业指导书份数，视现场施工情况和需要决定。主要的作业指导书有：

(1) 施工测量作业指导书； (2) 围堰工程施工作业指导书； (3) 基础灌注桩施工作业指导书； (4) 基础开挖及支护作业指导书； (5) 混凝土浇筑作业指导书；

(6) 江堤抛石防护工程施工作业指导书； (7) 钢闸门制作施工作业指导书； (8) 钢闸门安装施工作业指导书；

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(9) 升船机道安装施工作业指导书；

(10) 电气、机电及接地预埋件埋设作业指导书； (11) 机电设备安装施工作业指导书；

(12) 观测仪器设备的安装和施工期观测作业指导书； (13) 其它建筑工程施工作业指导书。 13.3.3 关键施工过程

本工程的关键过程有：基础开挖、基础灌注桩施工、混凝土施工、控制网及测量作业、防洪度汛度台措施。对以上关键工程的控制重点是：除建立详细的作业指导书外，设立监控措施；对整个工程施工按计划、实施、验证和改进（PDCA模式），对工程质量特性进行监控。 13.3.4 特殊施工过程

本工程的特殊过程有：伸缩缝及止水施工、冬雨季混凝土施工、金属结构产品防腐、观测设施的埋设、电气接地埋件安装等。

对以上特殊过程的控制重点是：制订的作业指导书必须经项目总工程师批准；必要时对过程能力进行评价，对设备和施工工艺（包括参数）进行确认，鉴定人员的资格，确认使用的方法和程序，对使用的记录进行确认。施工过程中或施工后进行必要的跟踪监控和检查。 13.3.5 人员培训

对参与关键工程和特殊过程施工的人员,针对本工程的特点，进行上岗前的再培训，使参与施工的人员能够清楚地了解和掌握本工程的施工特点和施工方法，具备相应的能力，掌握提高质量水平的控制要点。 13.3.6 资料管理及竣工资料

建立专职的资料室，隶属于技术部门领导。负责工程图纸、技术资料、来往函件等收集与管理。在总工程师的领导和组织下，编制与建设单位商定的《竣工资料目录清单》，明确各项所需资料的提供人员、提供时间和提供的资料质量。从签订合同开始，即着手进行资料管理工作。资料室有权对不符合档案要求的资料退回重新整理，对逾期未能交资料的部门进行催交。资料室对所经手资料的完整性、准确性和时间要求负

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直接责任。

13.4 主要施工项目的质量控制点

13.4.1 基础开挖与回填

基础开挖均需严格按设计图纸进行，采用水力开挖或机械开挖，基础底部必须留足保护层，避免对基底土层产生扰动，桩基础之间的土层禁止使用机械开挖，防止损坏桩体，基础开挖中若发现与设计不符的异常地质情况，及时与建设单位联系，采取措施，确保施工正常进行，确保开挖质量。

墙背填土必须在挡墙养护达70%以上强度后回填，基础回填必须分层碾压密实，机械无法碾压的部位采用蛙式打夯机薄层夯实。 13.4.2 混凝土施工质量及温度控制

对混凝土施工中的进场材料进行严格控制，确保原材料质量。严格选用合理的混凝土配合比。混凝土施工过程中，严格控制混凝土入仓浇筑工艺，确保混凝土浇筑的密实性，止水及埋件附近的混凝土特别要注意控制其浇筑实性。 13.4.3 伸缩缝、止水施工

控制橡胶止水材料质量和焊接，混凝土浇筑时进行值班，监控止水片周边混凝土浇筑的密实性。 13.4.4 基础灌注桩施工

钻孔灌注桩钻孔护壁泥浆采用原土造浆,必须采用优质黄土造浆,使泥浆的比重和稠度这到要求，以免产生缩颈和塌孔现象，灌注孔底沉渣严格控制，造孔形成浇混凝土前进行二次清孔，使沉渣厚度小于5cm，并在清孔后立即浇筑混凝土。首罐一次下料砼数量要充足，必须使导管底端埋入砼中0.8-1.2m，在砼浇筑过程中，控制导管底端埋入砼面以下不小于1.5m，设专人测量导管埋深，防止砼中夹泥。 13.4.5 混凝土冬雨季施工

了解并掌握当地长、中、短期天气预报，安排混凝土施工；冬季采取适当的保温措施；雨季采取适当的防护措施，以保证混凝土的施工质

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量；遇有超过要求的温度或雨量时，停止施工并进行保护。

13.5 现场材料检验和试验

13.5.1 概述

该工程要求质量控制指标为“优良工程”，为确保该目标实现，必须做好各单位工程的混凝土施工质量控制、江堤的填筑质量，在工地要建立能适应工程施工需要的土建试验室，并具定相应的技术管理和质量控制制度，按照《水工混凝土施工规范》、《混凝土质量控制标准》、《碾压式土石坝施工规范》等有关的建筑材料试验规范、规程与评定标准以及本工程技术规范等有关规定，对现场材料和混凝土、土堤填筑等施工进行质量检验和质量控制，使混凝土拌和物质量满足设计和施工要求，使该工程混凝土、土堤施工质量达到“技术规范”规定的质量评定指标要求。

13.5.2 试验室试验人员及设备配置

质检中心试验室的试验人员和仪器设备的配置，按公司型三级试验室建制，以满足工程施工质量控制的需要。

试验室的试验人员配备见下表：

工地中心试验室人员配备表

人 员 名 称 试验室主任 试验工程师 混凝土试验人员 合 计 数 量 1 1 3 5 试验室的试验设备以满足混凝土质控需要进行配置。

主要设备配有1台压力试验机（2000KN）1台万能试验机（1000KN、）、水泥试验全套设备、混凝土渗透仪、混凝土含气量测定仪、混凝土贯入阻力仪、摇筛机、负压筛、骨料分样筛、烘箱等，具体试验设备配置情况详见“试验设备清单”。

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试 验 设 备 清 单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 仪器设备名称 压力机 万能试验机 混凝土震动台 混凝土抗压试模 砂浆试模 砂浆稠度仪 坍落度筒+配件 摇筛机 砂子筛φ200 石子筛φ400 水泥净浆搅拌机 水泥电动抗折机 雷氏沸煮箱 水泥抗压夹具 水泥刮平刀 水泥流动度测定仪 水泥凝结时间测定仪 水泥试模 混凝土渗透仪 混凝土抗渗试模 烘箱 混凝土贯入阻力仪 架盘天平 玻璃器皿(1000量筒比重瓶、烧杯等) 窗式空调机 维勃稠度仪 胶沙搅拌机 土工试验设备 其它器材用品 规格型号 NYL-2000KN WE-1000KN 1m3 15cm3 7.07cm3 (3联) XSB-70 NJ-160A型 DKZ-5000型 FZ-31A 4×6.25cm 手动 三联 HS-40 17.5×18.5×15cm Cm HG-80 5000g 1000g HGC-1型洛阳产 JJ5 单位 台 台 台 只 只 台 台 台 套 套 台 台 台 只 把 台 台 台 台 只 台 台 架 台 台 台 台 套 数量 1 1 1 20 6 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 18 1 1 2 1 2 1 1 - 148 -

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13.5.3 试验室质量管理措施

为了做好本工程的施工质控工作，除了试验人员和设备落实到位以外，还必须有一套质量管理制度作保证。试验室要建立相应的质量保证体系和岗位责任制。试验人员要牢固树立“百年大计，质量第一”思想，努力提高技术业务素质，认真把好混凝土质量关。要具定《混凝土原材料质控检验项目及抽样频率要求》、《混凝土质量控制要点》及《现场试验室人员岗位责任制及奖罚规定》等规章制度，切实做好混凝土质控工作。要加强技术培训和考核，坚持试验人员持证上岗制度。要加强试验设备管理，认真做好计量器具的检定和校验工作，确保计量的准确性。要严格试验室管理和正确使用试验仪器设备，使其性能和精度满足有关试验的现行标准要求。在试验和检验中，应严格按照有关操作规程进行作业，确保试验工作安全可靠，试验成果准确有效。

13.6 质量检验人员

参与本工程的质量检验人员，均具备：在类似工程中从事质量检验工作5年以上，熟悉本工程质量检验所需的规程、规范和《强制性条文》，有强烈的责任心和事业心。根据本工程的具体情况，配置土建质量检验人员2名，开挖和基础处理施工质量检验人员1名，机电设备安装质量检验人员1名。

13.7 本工程引用的规程、规范、标准（不限于）

(1)《防洪标准》 GB50201—94； (2)《水利水电工程验收规范》 SL223—1999； (3)《水利水电工程施工组织设计规范》 SDJ338—； (4)《水利水电工程等级划分及洪水标准》 SL252-2000； (5)《水利水电工程施工质量评定规程》 SL176—1996； (6)《水工混凝土施工规范》 DL/T5144—2001； (7)《建筑工程质量检验评定标准》 GB5021—2001； (8)《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50202—2002； (9)《岩石工程验收和质量评定标准》 YB9010—98；

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(10)《碾压式土石坝施工规范》 DL5129—2001； (11)《土工合成材料应用技术规范》 GB50290—98； (12)《土工合成材料测试规程》 SL/T235—1999； (13)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》 SL/T225—98； (14)《热轧钢筋》 GB1499—84； (15)《碾压式土石坝施工规范》 DL/T5129—2001； (16)《土工试验规程》 SD128—87； (17)《水利水电工程钻孔压水试验规程》 SL25—92； (18)《水工混凝土外加剂技术规程》 DJ/T5100—1999； （19）《水工混凝土试验规程》 DL/T5150—2001； （20）《水利水电工程岩石试验规程》（试行） SDJ204—81； （21）《水利水电工程岩石试验规程》（补充部分） DL5006—92； （22）《混凝土拌和用水标准》 JGJ63—； （23）《混凝土结构工程质量验收规范》 GB50204—2002； （24）《混凝土质量控制标准》 GB501—92； （25）《硅酚盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB175—1999； （26）《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107—87； （27）《水工混凝土钢筋施工规范》 DL/T5169—2002； （28）《水工混凝土施工规范》 DL/T5144—2001； （29）《水工混凝土试验规程》 DL/T5150—2001； （30）《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T5151—2001； （31）《水工混凝土水质分析试验规程》 DL/T5152—2001； （32）《水利水电工程模板施工规范》 DL/T5110—2000； （33）《预制混凝土构件质量检验评定标准》 GBJ321—90； （34）《钻孔灌注桩施工规程》 DZ/T0155—95； （35）《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18—96；

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（36）《水工混凝土外加剂技术规程》 DL/T5100—1999； （37）《砌体工程施工及验收规范》 GB50203—98； （38）《建筑工程质量检验评定标准》 GBJ301—88； （39）《浆砌石坝施工技术规定》 SD120—84； （40）《水利水电建设工程验收规程》 SL223—1999； （41）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92； （42）《交流电气装置的接地》 DL/T621—1997； （43）《接地装置工频特性参数的测量导则》 DL475—92； （44）《工业管道工程施工及验收规范》 GBJ235—82； （45）《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243—2002； （46）《制冷设备安装工程施工及验收规范》 GBJ66—84； （47）《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242—2002； （48）《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268—97； （49）《给水排水构筑物施工及验收规范》 GBJ141—90； （50）《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》DL/T5019—94；

（51）《国家一、二等水准测量规范》 GB127—91；

（52）《水工建筑物观测工作手册》 （53）《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221—95； （54）《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205—95； （55）《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81—91； （56）《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB50278—98； （57）《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

GB50256—96；

（58）《水工金属结构防腐蚀规范》 SL109—95； （59）《水位观测标准》 GBJ138—93；

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（60）《水利水电工程施工测量规范》 SL52—93； （61）《国家三角测量和精密导线测量规范》。

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