第一篇：拒收证明怎么写
拒收证明怎么写
拒收证明怎么写
证明
某某公司：
由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的号为:某某某,金额为:多少,因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。
请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开。特此证明!谢谢!
某某公司
(加盖公章)
某年某月某日
根据专用使用规定第十四条：一般纳税人取得专用后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退(请收藏本站：)回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字专用申请单，《申请单》所对应的蓝字专用应经税务机关认证。
根据《国家税务总局关于修订〈专用使用规定〉的通知》(国税发〔2014〕156号)的规定，一般纳税人取得专用后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字专用申请单》(以下简称《申请单》)。《申请单》所对应的蓝字专用应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用信息。办理《开具红字专用通知单》需提供以下资料：(一)《开具红字专用申请单》(使用防伪税控开票系统生成《申请单》的企业，需要提供电子文档及一份纸质;手工填报的企业，需要提供纸质一式两份)。(二)对应的蓝字抵扣联复印件(如已丢失，应提供《丢失专用已抄报税证明单》和相关联次复印件)(对应蓝字未抵扣进项税额时还应提供原件)
专用拒收证明
____有限公司：
贵公司于____年_月_日给我公司开具专用1份，代码为____09____，号码为002_____，金额为___元，税额为___元，价税合计为____元。
贵公司在给我公司开具此份专用时，将货物(劳务)名称误填写为“___”，正确的货物(劳务)名称应为“___”。此份不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此。此份我公司未进行认证。
特此证明!
_____有限公司
____年_月_日
重庆___有限公司：
贵公司于20__年__月__日给我公司开具的专用__(最好写大写)份，代码为______(左上角)，号码为：______(右上角)，金额为_____元，税额为_____元，价税合计为____元。贵公司在给我公司开具此份专用时，将我公司的开票资料误填为：～～～～～正确的___应为：～～～此份不符合我公司的开票要求，故我公司拒收此。此我公司未进行认证。
特此证明
重庆____有限公司
2014.10.20
第二篇：拒收证明
拒收证明
致__市国税局：
兹证明_________有限公司开具的如下票：
代码：
号码：
开票日期：
含税金额：
因为_______(如：单价有误)故我司退还原。
我司承诺此未认证抵扣，特此证明！
____________有限公司
201XXXX0123
第三篇：拒收证明
专用拒收证明
____________________________：
贵公司于2014年03月22日给我司开具专用1份，号码为_______，金额为_______，税额为_______，价格合计为_______元
贵公司在给我公司开具此份专用时，所开具的此份不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此。
此我司未进行认证，特此证明！
XXX
第四篇：红字拒收证明
拒收证明
兹有__公司于年月专用一张，代码为__,，号码__销售货物为材料费，金额为__元，税额为__元，由于交接有误，该单位开具金额有误，致使我厂无法正常入账抵扣税款。原我方未认证抵扣，故拒收此票，并将原票退回，希贵局给予办理红字专用通知单以让销货方开具负数为感。
__公司
__年__月__日
第五篇：拒收专用证明
拒收专用证明
四川XX公司：
你单位于2014年03月12日开出专用票号005XXXX9840，金额55875.00元，因专用章已作废，故退回重开。
特此证明
四川省XX公司
2014年3月26日
