行销部出差人员管理制度
为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第一章审批程序和权限
第一条公司员工出差，应填写《出差审批单》，并按以下权限审批：
第五条公司员工出差按以下标准报销费用
（一）经理、主管人员按A类标准报销费用；
（二）其他员工按B类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差
第六条随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
第七条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
第出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第三章出差费用报销
第九条出差费用在以上标准范围内实报实销。
第十条出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。
第十一条出差返回后，应在一周内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》，连同收据交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。第十二条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。
第十三条出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。
第四章人身安全事项
第十四条出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
第十五条没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
第十六条出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。
第十涉嫌贩毒，，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。
第四章其他事项
第十九条不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。第二十条参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。
第二十一条公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第二十二条涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公司备案。
第二十三条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。
第五章附则
第二十四条本制度自印发之日起执行。本制度由公司内销部门负责解释。
附表：1.《出差审批单》
出差审批单
