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不合格输出控制程序
编 号：XX-XX-XX 版 本：A/0
编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：
201X-XX-XX发布 201X-XX-XX实施
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文 件 制/修 订 记 录 表
制/修订后 版本号 A/0 初次制定 审核人 制/修订日期 2017.10.18 制/修订内容 制/修订人 需要参加培训部门： 会签部门 综 生 产 部 技 术 部 质 量 部 设 备 部 采 购 部 销 售 部 仓 储 部 动 力 部 合 办 公 室 财 务 部 人 力 资 源 部
不合格输出控制程序 XX-XX-XX
[ A/0] 1 目的
通过对不符合要求的产品和服务的判定、标识、记录、隔离、评审和处置，防止其非预期交付或使用，确保公司销售产品质量符合客户的要求。对报废的不合格品进行隔离、审理和妥善管理，防止废品流入或混入合格品中引起质量事故。 2 范围
适用于来料﹑过程﹑成品检验不合格品及客户退货的控制。 3 相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
《形成文件化信息控制程序》 4 定义
4.1 不合格输出：不符合规定要求的产品和服务，包含原材料、半成品、成品、顾客退货。 4.2 返修：对不合格品加以修理，使其满足预期使用的要求，并保留返修和重新检验记录。 4.3 废品：不可修复的或修理后，也不能满足使用要求的不合格品。
4.4 特采：材料不符合品质规格时，已进行了选别，追加检验等最大努力后，仍不能完全满足品质
规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量）而进行的生产，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。 4.5 让步接收：让步接收是因生产紧急,但物料有瑕疵(大部分是外观的),考虑到货期等因素而接收。 5 职责
5.1 质量部负责来料检验、过程检验、最终产品的不合格品鉴别、记录、标识、组织评审、复查等。 5.2 技术部负责对严重不合格品提出技术处理意见，以决定最终处理方案。 5.3 质量部负责按不合格品处理方案对不合格品进行处置。
5.4 质量部负责将所发现的来料、半成品、成品质量异常反馈给技术部、生产部。 5.5 市场部负责与供方沟通材料不合格的处理。 5.6 市场部负责联络客户，已售出的客户退货品的处理 5.7 质量部负责与客户的接口工作。 6 管理内容
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不合格输出控制程序 XX-XX-XX
[ A/0] 6.1 不合格品的分类
6.1.1 重大不合格品，产品的关键特征性不合格，不合格范围较广或给顾客和公司造成重大损
失的。
6.1.2 重要不合格品，非关键特性不合格，不合格范围较小。 6.1.3 一般不合格，产品轻微的关键特性不合格。 6.2 不合格输出的处理流程
6.2.1 来料检验中发现不良品时，由来料主管开出《来料检验报告》，发给采购及供应商。 6.2.2 由采购部对检验该批物料组织评审会议，并在《购入材料品质异常评审单》上提出不合
格品处置意见，如会议作出决定。会议决定不了，报生产技术总监仲裁，重大问题报总经理仲裁。
6.2.3 经评审会议或生产技术部总监评审的检验批材料可以让步接收时，则由来料质检员将来
料标识“让步接收”字样后方可入库。
6.2.4 经会议评审或生产、技术部总监仲裁检验该批物料加工处理或挑选使用，则由来料质检
将来料标识“加工处理”和“挑选使用”字样后，置于专用的存放区，安排生产车间进行处理。
6.2.5 经会议评审或生产总监仲裁判定检验批材料退货时，由采购部执行退货程序。 6.2.6 采购部把《购入材料品质异常评审单》的会议结果，复印后分别抄送给质量部、生产部、
技术部等
6.3 工序半成品不合格的识别和处置
处理方式有：采取返工、让步接收。
6.3.1 对于质检员能判定立即返工的一般不合格，可要求立即返工，并将检验情况记录在相应
的过程质检抽检记录中，返工应按工艺文件进行，返工后的产品必须重新检验，合格后方可流入下道工序，返工仍不合格，办理报废手续。
6.3.2 质检员发现严重不合格，贴上“不合格”标签，隔离存放，由技术人员出具处理意见，
过程质检填写《4D/8D报告》，报质量部批准办理报废。
6.4 交付和开始使用后，出现的不合格的识别和处置。
6.4.1 对于交付和开始使用后出现的不合格品，出现顾客投诉的产品确定为不合格品,应按重大
质量问题对待，质量部组织采取相应的纠正和预防措施，执行《不合格与纠正措施控制程序》。质量部应及时与顾客协商解决办法，以满足顾客合理要求。
6.4.2 经质量部组织相关部门/人员进行评审，决定处置方案，并填写《4D/8D报告》。对于重复
出现的不合格品、严重不合格品按《不合格与纠正措施控制程序》执行。
6.5 经纠正后的产品，应再次验证其符合性
6.6 当在交付或使用后发现产品不合格时，公司有责任采取适当措施解决问题。这些措施应与不合格
给顾客造成的影响程度相适应。
6.7 质量记录的管理对本程序所产生的质量记录由质量部按照《形成文件化信息控制程序》进行管理。
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7 记录
7.1 记录清单
《品质异常处理单》
《购入材料品质异常评审单》 《4D/8D报告》
8 附件 无
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