采购部管理细则
为加强部门管理，促进公司管理规范化，特制定本细则：
一、部门岗位职责
一）采购部 负责材料计划的审核与报批，组织实施材料采购；负责材料入库、库存与出库管理，协助公司做好材料核算。
1、根据提交的材料需求计划单，审核材料申请计划，充分进行市场调查了解和询价，及时提报采购报批手续。
2、根据采购报批计划，核实材料规格、标准、质量要求以及数量；坚持“货比三家”原则，多方了解材料质量和报价信息，并注意信息收集形成信息库。
3、根据了解的材料信息，把多渠道择优的方案提供给上级进行决策；按照上级的决定实施采购，尽可能实现物美、价廉、品优的采购目标；本着“公司是我家，节约靠大家”的理念，充分考虑提、送货，运费等采购附加成本，为公司节约采购成本。
4、负责和监督材料管理工作。随时了解仓库管理日常工作情况，定期组织仓库盘点，随机抽查物品保管和安全情况；定期检查物料领取后的使用情况，注意收集物资使用信息，合理规避物资使用风险。
5、动态掌握库存材料数据，及时整理数据形成报表定期上报。
6、配合相关部门做好工程预算、成本预算等公司内部管理决策性分析基础数据材料的提供。
6、根据工程和现场需要及时做好物资保障服务。
7、服从管理，听从安排，及时完成上级交给的其他任务。
8、强化学习，及时跟进和适应公司经营管理需要。
二）仓库管理员 负责仓库整洁和安全，材料入库、领用、保管，并及时进行台账动态登记，定期盘点库存材料，做到账物相符。
1、材料入库时。先对照物品清单上的规格、质量标准进行检查，看有无合格证、检验报告等资料，接着清点和核对数量确保账物相符，并填写入库单据，及时录入台账。
2、材料入库后。按照仓库管理要求进行分类分批堆放（本着先进先出原则分批堆放并做好标志，避免物品长期压仓），保持仓库清洁、物品摆放整齐、标志清楚分类明显。
3、材料出库。按照材料领用单据（领料单或出库单）上的规格、标准、数量进行准确出库，单据确认签字后方可进行移交。
4、材料进出库严格按照规定办理好登记签字手续，动态录入相应台账并仔细做好核对，确保准确、及时。
5、仓库日常管理。保持仓库卫生、整洁；物品标志清楚，分类明显易见；定时盘点确保账物相符；加强安全防范保证仓库安全（防火防盗）。
6、定期向主管人员报告仓库管理情况。
7、服从上级管理，严格落实工作安排，及时完成任务。
8、不断学习充电，注意总结工作经验，向公司提供宝贵管理意见。
三）植保员 负责苗圃库存物品和苗木管理与日常养护。一是负责保存在苗圃物品的安全和完好，避免造成物料损失；二是对苗圃内的植物做好日常养护，保证植物正常生长；三是服从管理、听从安排，发挥好苗圃作为种植基地的能量，服务好公司的生产运营需要。
二、内部牵制制度
1、采购计划审批、报批和采购。材料计划由材料所需部门提出申请，采购部根据申请单据需求的物品进行市场了解、询价和报价，针对不同的材料做好最优的采购与运输方案，及时上报审批；经过报批的采购计划，根据实际数量、地点等具体情况合理安排和组织运输，确保采购及时；采购材料较多时，要充分考虑现场对材料的轻重缓急程度和运输成本等因素，合理安排进货。
2、材料进出库管理。材料进出库要严格按照材料保管和仓库管理规定进行，按照规定流程办理好相关手续。入库：仓库管理员根据送货单→核对材料相关信息把好质量关→确认材料状态可以入库→填写入库单→物料入库完毕录入入库信息；领用：领用人填写领料单（或领料申请）→仓库管理员验单核实→根据单据清点和确认所领用的物品→填写出库单→物料出库完毕录入出库信息。
3、库存材料管理。准确及时填写入库、出库单，及时录入材料信息（管理软件）；
注意观察材料使用情况，常用材料库存量要及时报告，发现短缺及时报告主管，主管及时按照备用量申请购买备用；定期盘点库存材料，发现盈余或短缺及时报告，及时与财务核对账目，保持账物相符。
三、检查监督制度
一）采购部在公司的领导下做好部门的各项工作，接受公司的检查指导和日常监督；接受公司的工作考核。
二）采购部主动与财务部进行材料采购和库存材料的核对，接受财务检查和监督，确保账物相符，避免资产流失。
三）采购部接受其他部门的检查和监督，在工作联系中避免数据、质量等差错，出现差错时欢迎其他部门指出，及时纠正过错，尽能力做好部门工作。
公司采购部
二0一六年七月
