各类制度

质量管理制度

为认真贯彻《产品质量法》，提高企业质量管理水平，确保持续生产出稳定、合格的产品，特制定本制度。

一、企业法定代表人是企业质量管理第一责任人，对企业产品的采购、生产、检验、和销售质量负全部责任。

二、认真学习国家有关对产品质量要求的法律、法规，努力提高全体员工的产品质量意识和服务水平。

三、本公司所销售的产品必须符合国家规定标准，不符合标准的产品禁止出厂销售。

四、质量检验工作：

1、质检部应严把进货检验关，做到及时、准确，无漏检、错检的现象。只有经检验合格的物资方可入库。

2、质检部严把生产工序检验关，对经检验发现的不合格品须按照规定责成责任部门采取相应的纠正/预防措施，经重新检验合格后方可流入下道工序。

3、质检部严把成品检验关，严格按照国家标准和检验规程对生产的最终产品进行检验，确保不合格品不出公司。

4、对本部门和车间所使用的监视和测量装置进行维护管理，并按周期进行检定。

五、供应工作：

1、须制定采购计划，对供货单位建立供货档案，供货

单位必须提供企业营业执照、产品质量检验报告及相关证明等，必要时签订采购合同。

2、对供方进行评定，编制《合格供方名录》并经总经理批准，确保在名录内进行采购。

3、建立供方质量档案，记录每次供货的质量情况，及时进行跟踪，对不合格的供方采取相应的措施。

4、做好合同评审工作，在与顾客签订合同之前能够确保实现对顾客所做出的承诺。

5、及时做好物资供应工作。 六、销售工作：

1、及时与顾客进行沟通，主动听取顾客对使用产品后的意见和建议，及时处理顾客意见和投诉。

2、定期对顾客进行回访，回访的方式可采用电话沟通、上门走访、信函等方式。对顾客的反馈做好记录和分析。

3、定期发放顾客满意程度调查表，并做好统计工作。 4、积极开拓市场，做好产品的销售和售后服务工作。 七、生产技术工作：

1、做好技术文件的编制工作，经审核批准后登记、发放至使用部门。

2、指导车间按技术文件进行生产，编制生产计划并定期监督检查执行情况。

3、对质量控制点执行情况进行监督检查。

4、负责建立设备档案，将公司所有的生产设备逐一登

记并进行管理。

5、监督检查仓库物资贮存、防护情况。 八、办公室工作：

1、根据各部门培训需要，编制年度培训计划并组织实施。

2、做好公司质量管理体系文件和记录的控制工作。 3、定期对各部门质量目标实施情况进行考核。 九、车间生产工作：

1、车间应按生技部下达的生产计划组织生产，确保在规定的时间内生产出合格产品。

2、定期对生产设备进行维护保养并做好记录。 3、做好各工序的生产记录工作。

4、严格按照国家标准和生产作业指导进行生产。 5、严格遵守安全生产、文明生产和车间卫生工作。

十、考核

由公司质量负责人组织各部门负责人每月进行一次考核，将考核结果和效益工资挂钩，每部门考核分数如低于80分的则每低10分扣除效益工资的5%。

用户服务管理制度

一、总则

树立“一切为用户服务”的观点，了解产品使用过程中的质量情况，收集用户对产品的改进意见，不断提高产品质量，及时向用户提供满意的产品。 二、用户信息管理

1、用户服务小组设在供销科，配备用户服务人员，对用户来电来函反映的产品质量信息，及时登记处理。同时，报送一份信息反馈单至工厂质量信息中心。

2、对用户反映较大的质量故障信息，用户服务人员应及时通过质量信息反馈单形式反馈至工厂质量信息中心，同时以书面形式向总经理和有关部门报告，并组织有关部门研究解决。

3、供销人员在经营活动中，应积极收集质量信息，并将信息反馈至质量信息管理中心。 三、外部服务管理

1、每年派出技术人员去主要用户进行质量访问，了解质量情况，联络客户想法，巩固市场占有率。

2、每年召开一次用户座谈会，征求意见。

3、对用户在产品使用过程中出现的质量问题，及时派员现场处理，解决用户使用中的实际困难。 四、内部服务（下道工序服务）

生产过程中，下道工序就是上道工序的用户，因此上道工序必须经常走访下道工序（每月不少于一次），以征求下道工序对产品及零部件质量的改进意见，不断提高本工序的产品质量与工作质量。 五、用户档案

供销科应建立用户档案，并根据客户变化情况每年修订一次，用户档案不得外泄。 六、用户例会

每年召开1-2次供销例会，由业务人员具体汇报用户情况，对信誉差的用户应及时制定相关措施，减少不必要的损失。

七、每年应制订“用户开发计划”，并组织必要的人力、物力开拓用户，扩大市场占有率。 八、信访、走访、来访管理

1、访问用户工作，由公司质检科门、供销科门主要负责，如需要，其他部门、车间也应协助此项工作。

2、省内主要用户，每年不少于走访一次，上门征求对产品的使用情况和要求，外出访问人员应作好记录，回厂后填写《访问用户登记表》一份，交供销科存档。

3、省外用户和未进行走访的省内主要用户，每年信访一次，取得《顾客满意程度调查表》交供销科存档。

4、用户来信、来电应进行登记，并尽快给予明确答复，

处理完毕后应作好记录，每月汇总交商务部。

5、对来访的用户，应热情接待，及时解答问题，帮助解决困难，并做好来访登记，半年汇总一次交商务部。

工艺纪律管理制度

第一章 总则

为了健全和巩固生产秩序，必须加强工艺管理工作，工艺纪律是技术管理中的重要组成部分，切实贯彻机械工业部关于严格执行工艺纪律的有关规定，对生产工人加强工艺纪律教育，提高按工艺技术生产的自觉性，是实现优质高产、低消耗，达到综合经济效益的重要保证。

第二章 工艺纪律的内容

1、工艺管理工作必须按照工艺管理制度的流程、要求实施，工艺管理人员均应按照各级岗位责任制，做好本职工作，对各种设计图纸、工艺文件、工艺技术标准均应履行设计（编制）、校对、标准化审查、会签、审核手续，并进行签字，力求做到正确、完整。

2、生产工人应严格按图纸、工艺技术要求进行生产，不得擅自更改，对工艺必须更改之处提出合理化建议，合理化建议需经生产验证，纳入工艺文件后，方能投入生产。

3、生产设备、工艺装备应按设备保养制度和工装管理制度加强日常保养，使之处于完好状态，满足工艺技术要求。

4、必须按照工艺规程实行三定（定人、定机、定工种），机床操作者应具有操作证。

5、生产工人应做好班前准备工作，操作时应集中精力，

按工艺文件规定进行操作，对加工零、部件和工具应养成轻拿轻放的习惯，工作用的工位器具应码放整齐、防止碰撞、划伤、锈蚀。

第三章 工艺纪律教育

1、新进人进厂后，由主管部门在组织新职工教育中应加强质量意识和强调执行工艺纪律的教育，生产班组长及工人师傅应是执行工艺纪律的楷模，并负有教育和督促执行的责任。

2、车间每年至少组织两次工艺纪律现场教育，教育要有计划、有内容、有分析、有要求、有记录，各生产班组对违反纪律的现象应随时组织召开工艺纪律教育会议，制订，防止违章操作事故发生，并记入班组会议记录。

第四章 工艺纪律检查

1、车间主任、生产班组长负有督促检查生产工人执行工艺纪律的责任，专兼职质检员应按工艺卡的规定检查产品质量，对违反工艺要求的进行严肃处理。

2、技术、工艺技术人员必须定期（每月至少一次）深入车间技术组和生产班组检查工艺纪律执行情况，对严重违反工艺纪律导致产品质量下降等问题，应报厂级领导处理。

3、工艺技术由生技科负责处理，定期（每半年一次）

检查工艺管理人员执行工艺管理制度的情况，对反馈的工艺纪律信息及时处理与考核。

第五章 工艺纪律考核办法

1、工艺纪律的贯彻执行与职工的经济收入挂钩，一贯遵守工艺纪律，重视产品质量的部门和职工要给予表彰，是年终奖励和评选先进部门和职工的重要条件之一。

2、对不按标准、图纸和工艺文件生产的部门和个人，不论产品是否合格均以违反工艺纪律论处，如因此造成质量设备或人身事故，根据情节轻重、损失大小，责任者按厂规定负责赔偿经济损失，直至行政处分和依法惩处，并追究有关领导责任。

3、工艺人员对所管工序每月检查1次工艺纪律，并将检查情况在下月5日前报质检科科长，不检查、不报者扣当月工资5—10%，对不按工艺生产的工人亦扣除当 月工资的5—10%。

4、车间负责人对车间日常工艺贯彻负责，每月对车间工人检查工艺纪律2—3次，交作好记录，下月初5号前将工艺纪律统计表报技质科。

5、工艺纪律考核总分为100分，达到95分以上为较好，达90分以上为一般，低于85分为较差。

6、对严格执行工艺纪律，实现优质、高产、低消耗的

人员，在连续两个月评分达95分以上的操作者给予10—20元的奖励，对于评分低于85分以下的操作者，处以罚款10—20元。

检验、试验、计量设备管理制度

一、本制度对检验、试验、计量设备的管理与使用，以及维修、保存管方面的职责、权限作了明确分工和规定，管理部门和使用部门应当严格地履行自己的职责，使检验、试验、计量设备均能处于良好状态。

本制度不适用于非检验、试验、计量设备的管理。 二、职责的分工

1、凡检验、试验、计量设备均由质检科指定专人统一管理。

2、检验、试验、计量设备均由使用部门保养和检修。 3、使用部门应安排具有一定水平的专业人员使用检验、试验、计量设备。

三、管理办法

1、管理部门应建立建立设备档案，档案内应保存原始技术文件，包括该设备的合格证书、使用说明书、技术图纸或设计图纸、制作规格、鉴定证书等。

2、需购买或制造更新或改造检测设备，必须向总经理提出具体计划，包括选型、性能、资金等内容，经批准后方可办理。

3、使用部门应及时向设备管理部门提供关于管理方面的

一切资料。 四、保养和维修

1、检验、试验、计量设备应定期检定或维修。 检验、试验、计量设备有专门规定的按专门规定进行检定和维修。检验、试验、计量设备无专门规定检修期的一律为一年，时间应在当年检测任务完成以后，次年任务到来之前，也可视具体情况而定，但周期不得超过一年。

2、检验、试验、计量设备的保养，应在日常进行，保养人应是使用人，如果遇到技术条件、人员等困难，可向使用部门负责人汇报，请求支援，使用部门无力承担的，向设备管理部门申报，也可直接请示厂部，请示作出处理意见。

3、检验、试验、计量设备必须时刻保持良好的状态，才能更好地为生产和研究服务，遇有故障或损坏，应立即组织人力、物力加以排除或修复，不准任意丢弃，拆卸或日晒风吹和雨淋。

五、各类计量器具、仪器仪表周期检定制度

1、各类计量器具、仪器仪表均应编制周期检定计划，并按期检定。

2、我公司规定各类计量器具、仪器仪表的检定周期均为12个月。

3、各类计量器具、仪器仪表均送至法定计量检定机构进行检定。

4、每次检定须由质检科保存检定证书，并在计量器具上贴上相应的标签。

生产设备（工装）管理制度

生产设备管理制度： 一、设备管理的指导思想

1、在日常使用、保养工作中做好“三好”（即管好、用好、修好）及四会（会操作、会保养、会检查、会排除故障），使设备处于良好技术状态，正常运转。

2、认真执行“预防为主”，维护保养和计划检修并重，“先维修后生产”的原则。

3、设备由分管经理设置人员按设备管理制度负责管理。 二、设备固定资产的管理

1、原购置费在2000元以上，使用年限在一年以上的应列为固定资产，由专职人员负责，建立设备台帐。

2、新增设备安装验收后符合上述条件上者纳入固定资产进行管理。

3、设备档案应包括：设备出厂合格证、说明书、安装运转、试车记录、安装验收移交书、设备事故报告、设备保养、维修计划，操作记录等，由生技专人负责保管。

4、设备的随机附件、部件、安全装置不得 随意拆除。

5、不属于固定资产的一般设备可参照管理。

6、设备由设备管理部门生技科会同质检科在设备运转

正常后进行验收。

三、设备事故的处理

1、凡操作不当、违反规程或发生正常损坏，造成较大损失的为设备事故，按损失大小分一般事故和重大事故。

2、事故分类：重大事故：停产两天以上，维修费500元以下。一般事故：停产时间短，损失不大。

3、事故处理规定：事故发生后应立即停机，防止事故扩大，保持现场，报告生产现场负责，分析原因，吸取教训，采取措施，抢救恢复生产，对事故做到三不放过（原因不清、责任者和群众没受到教育、没有防范措施、不放过）。事故的处理根据事故情况，认识态度，责任者赔偿20—50%。

4、设备事故的处理：一般事故由分管厂长负责，重大事故报厂长处理。

5、填写事故报告表一式两份，交生产现场负责人签字，报总经理签阅。

6、设备故障的处理

故障：指生产中发现异常，生产出的产品不符合要求， 在排除其它原因时，设备仍有问题不能投入生产，发现故障应立即停机，组织检修。

四、设备的使用和维护保养

1、设备操作工人是使用、保养设备的直接责任者，生产现场领导是设备使用与维修保养的贯彻执行的组织领导。

2、新工人进厂须经三级安全教育，在初步了解安全操作、正确使用维护、保养后才能到车间学习设备操作。

3、新工人必须在规定期限（三个月至一年）在指定的师傅教导下学习设备操作、生产技能和维修、保养基本知识。

4、经办公室组织考试合格后发给设备操作证方可上岗操作。

5、操作工人必须合理使用设备，做到“三好”、“四会”。 三好：

管好：自己使用的设备及附件要保管好，未经批准的人员不准擅自使用本人负责的设备。

用好：认真遵守操作规程，精心操作。

修好：按时做好一级保养，积极配合检修工人进行维修。 四会：

会操作：先学后用，经实习考试取得操作证再操作。 会检查：了解设备结构、性能和易损件，及时发现隐患，懂得检查注意事项和基本知识会协同专管人员检查。

会保养：学习日报、一级保养内容，并按规定执行和配合执行，保证设备整齐、清洁、润滑、安全。

会维修：对一般的设备故障会排除。 五、交管理：

1、交人员必须保养好设备，修好当班运转情况记录，发现异常及时停机检查，保证当班运行正常。

2、人员必须检查设备状态及上班运转记录，发生疑问必须提明，对各种性能无异议后方能开机生产。

六、设备维修保养

1、设备的日保养由操作者负责。班前认真检查，保证润滑，按规定点检。班中遵守操作规程，正确使用。班后做好设备清扫、保养。坚持“三扫一评”（每天一小扫，每周一中扫，每月评比一次，保证设备长期处于整齐清洁、润滑、安全状态）。

3、四不准：不准无证操作、不准用水冲洗设备、不准违反工艺纪律、不准未行点检就运转。

七、设备的改进与改装

1、为延长设备使用寿命，提高机械化、自动化程度，增强坚固性、耐磨性，改变薄弱环节，改善操作条件，使所需维修备品配件系列化，而改变设备技术状态的技术措施，则为设备的改进。

2、为满足生产工艺的要求，扩大工艺使用范围，提高产品质量而改变技术状况的技术措施，则为设备的改装。

3、设备的改进与改装，由使用部门或工艺部门提出申请，填写“设备改装申请书”并附改装方案和图样经技术科同意，报分管厂长批准后实施。

4、设备的改装设计和自制专机设计由厂部指定部门解决，一般改进由车间自行处理。结合大修执行的重大改进由

生技科负责，设备的改进与改装应进行技术、经济分析论证后实施，改进或改装后，由改进或改装部门组织有关部门进行试车验收，有关一切技术资料应交生技科归档保管。

八、设备的报废

1、列入固定资产的生产设备，符合下列条件之一，可申请报废。

超过使用年限或经过三年以上大修，主要结构陈旧、精度低劣，生产效率低，而且不能进行改装利用，效能已不能 到最低工艺要求的设备。

未到使用年限，或只经过一次大修，但经预测，继续进行大修后，技术性能并不能满足产品工艺的设备。

经过大修虽能恢复精度，但不如更新经济的设备。 因事故或其它灾害，使设备遭到严重损坏，且无修复价值的设备。

2、设备报废审批程序及权限

设备原值在5万元以下，符合报放心条件的设备，由使用部门提出报废申请，生技科组织有关人员进行鉴定后，填写“固定资产报废审批表”报办公室批准后执行。

精、大、稀设备和原值在5万元以上的设备，报废时除办理以上手续外，还须报主管部门批准。

设备原值在5万元以下，未提完折旧费而须报废的，除办理上述手续外，还须报主管部门批准。

设备未经正式批准报废前，使用车间不得拆卸零部件或自行处理，只要设备还在原车间，原车间应负有保管责任。

工装管理制度： 一、总则

工装设备是充分发挥设备效能的主要手段，是确保产品 质量的重要条件，是改善生产劳动条件的重要措施，工艺装备包括机械加工、部件制造及全程生产过程中使用的模、夹具、胎具等。

工艺装备的管理是对工艺装备的设计、制造组装、检验入库、保管领用证、检修、更新、报废等全过程的管理。

二、工艺装备的设计和制造

1、工艺装备必须满足产品加工的工艺要求，考虑技术先进，经济合理，操作方便，关键工装的设计要充分征求操作工人意见。

2、工艺装备设计中，工装图纸应符合国家制图标准，努力提高标准化及通用化程度。

3、生技科经技术准备后，提出工装设计任务书，提出工装制造计划，提交技术总经理审查、调整，列入生产计划安排制造。

4、车间加工过程中，如有疑难问题，可会同工装设计人

员协调解决，有关部门要协助。

5、供销科根据图纸及生产计划，安装备料，需进行外协的零部件应联系外协。

6、需要外协的模具，由有关部门、质检科及模具工共 协商选定协作单位，外协模具工、生产合同由供销科签订，技术问题由生技科负责交底，外协模具由协作单位存档。

三、工装的验证

1、工装生产过程中和完成交库前必须根据图纸和工艺要求进行检验。

2、工装设备制造完成后，由质检科主持，生技科、模具工、使用部门派员参加验证，并在加工工件上作明显记号。

3、车间检验员按工艺规程和产品图纸检查被加工工件的质量，凡能满足技术要求的，认为工装检验合格，由质检科在新工装验收单上填写完整的测试数据和工装合格证，并随带首件凭证，方可入库。

四、工装的使用和保管

1、所有工装按技术要求检验合格后，将填好的工装合格证连同制造的工装一并交模具库办理入库手续，模具保管员对入库工装必须建立工装档案卡，工装合格证、试模会签记录及有关具体情况的详细说明等原始材料，均由模具库保管。

2、模具库设专职保管员，对工装进行统一编号，建立台帐，妥善保管，存放整齐，保持清洁，做好防锈、防潮措

施 对工装收发及时登记，做到帐、卡、物一致。

3、加工车间使用工装，由操作工根据工艺卡和产品图纸向模具库办理借调手续。

4、车间借用工装于生产完成后，应及时将工装洗净上油，退回工装库统一保管，对于需将完成的产量和模具 使用情况，填写在工装档案卡上，经检验人员检查后，带加工尾件同时入库。

5、加强工装保养，保证工装不锈蚀，不变型，使之处于良好状态。

6、生产使用中的主要工装，应由质检科组织会同生技科和使用车间每年验收一次，验证可以专门进行，也可以结合生产任务进行。

7、对加关键的零件工装，一般应根据控制点的管理办法，对此关键工装进行点检或缩短周期的周检、点检，周检卡由生技科负责编制。

五、工装的更改维修与报废

1、由于产品设计的改形和工艺的改变，原有工装不能满足产品设计的要求，而需要重新制造工装时，由产品设计人员、工艺员及工装设计人员提出，经生技科科长批准后方 办理工装的更改手续。

2、由于工装失修使工件达不到技术要求，应对该工装进行认真分析，采取措施排除，一般问题可当即修复，对无

法修复的，失去精度的工装应预报废更新报废工装由模具库填写工装报废单，经生技科有关人员签字后，报废销帐。

3、经修复后的工装，要重新进行工装验证，由质检科填写（修复）合格证，并随带首件合格方可入库。

4、工装的非关键尺寸未达到设计图纸要求，需经生技科负责人会签，方可代用。

产品质量检验制度

产品质量是企业各项工作的综合反映，是企业得以自下而上和发展的基础保证，不断提高产品质量是全厂职工的共同目的，为用户提供满意的产品是企业的根本职责。

第一章 原材料进厂检验制度

1、原材料进厂由供销科将合格证件（合格证、质保书或该材料的其它质量证明）交检验员审查，并对材料的质量进行验证，验证合格后填写《进货检验记录》，并在送检单上签字，供销科方可办理入库手续。

2、验证不合格的原材料应作退货处理，不得入库。 3、检验员按规定认真填写检验记录。

4、检验员将送检单、合格证及检验记录按月分类处理，由质检科统一保管，存档36个月。

第二章 半成品检验制度

1、半成品在生产过程中转移、传递或入库，均应由检验员检验合格，并在随工单上签字，否则下道工序不予接受，不得入库。真正做到上道工序不合格不转入下道工序、不入库。

2、操作工必须严格执行首检、中间检验、完工检验的“三检”制度。首检合格后方能进行批量生产。

3、检验员必须加强工序检验，检验合格的半成品，要

挂上合格标签，不合格的须存放在不合格品区域。

4、操作工及工序检验员在做好自检、互检、监督检验的同时，还应及时做好各种原始记录及上、下道工序交接手续。

5、在检验时，如有产品质量问题，及时上报反馈，及时处理。

第三章 成品检验制度

1、每批完工的成品由检验员按照《成品检验规程》和协议要求，进行出厂检验工作。

2、检验员须严格加强产品质量的外观检查。 3、对检验合格的成品，检验员及时挂上成品合格证，仓库保管员凭签有检验专用章的成品入库单，方可给予入库，对检验不合格的产品，要挂上标志隔离存放。

4、检验员对入库后的成品，按批量的大小进行定期抽样试验，试验结果合格的方可出厂，不合格的要及时反馈到车间，并组织有关部门进行解决。

5、成品检验和试验，检验员要及时做好原始记录，对有

质量问题的产品要上报车间领导负责处理，检验员要及时将《成品检验记录》反馈给有关部门。