建材贸易公司绩效考核

【行业属性】建材贸易 【企业背景】

某建材贸易公司曾在2000年排名中国建材行业前50强，销售额近4亿。然而，从2002年年初开始，该公司的经营陷入了困境。原因在于该公司的盲目扩张导致企业管理的各个环节跟不上，管理人才严重缺乏，管理水平急剧下滑。

为此，该公司开始下力气制定合理的人才，营造良好的人才成长环境，以吸引、选拔和培养优秀人才，提升公司的整体管理水平，改变人才严重匮乏的现状。 【现状分析】

通过调查，我们发现：

1、该公司的绩效指标体系过于简单，过于重视对短期业绩的考察，而对关乎公远发展的工作关注得不够，表现之一就是片面追求发展速度，忽视对人才的培养。

2、绩效考核成绩对薪酬的影响过大，使得员工没有安全稳定感，同时还使员工形成了一种畸形心态，公司上下处在一种过分追求短期利益的氛围中。

3、公司的数据系统相对完善，许多反映公司经营管理状况的量化绩效数据都能较为容易地获得，但是由于管理层没有认识到这些数据的意义，未能使之与绩效考核有机地联系起来。 【解决策略】

针对该公司的现状，我们提出了以下改善策略：

1、建立更加全面的绩效考核指标体系，将公司的短期利益统一起来，引入更多流程、成长和客户方面的指标。

2、调整绩效工资随绩效考核等级浮动的比例，避免由于绩效浮动带来过大的薪酬变动，适当增加员工的安全感，同时使绩效考核能够具有很好的引导作用。

3、充分利用公司现有的信息资源，建立完善的绩效考核数据搜集和分析系统，有效降低考核成本，提高管理效率。 【实施效果】

通过建立、运行新的数据管理系统，该公司营造了良好的人才成长环境，为人才的全面发展提供了很好氛围。之后，在柏明顿顾问团队和该公司各级和理人员的一起努力下，该公司逐渐摆脱困境，实现了人、财、物的协调发展。

总经理绩效考核计划表

最高 目标 考评项目 计算方式 m 销售目标实际销售额÷计划销达成率 售额×100% 企业利润实际利润总额÷计划达成率 利润总额×100% 销售费用实际销售费用÷实际率 销售额×100% p a/A 1 2 3 ≥90% ≥90% ≤9% b 配分 目标 目标 方法 数据来源 最低 计分 考核部门/ a-最高目标（即55 100%=65 ≥60% 思想目标） 25 100%=30 ≥70% A-最高分m-目标（本表中制定13 的目标）P-基准配分（本表中的配分）b-最低目5 标x-实绩目标越大越好时：当实绩x＞m时，实得分=(x-m)×（A-p）÷（a-m）+p 当实绩x＜m时，实得分=p×（x-b）÷（m-b） 财务部 实际回收货款÷（发货款回收4 货金额+应帐账款期率 末余额）×100% ≥90% 5 呆帐发生呆帐金额÷发货金额≤0.4% 率 ×100% 2 目标越小越好时，当实绩x≤m时，实得分=（m-x）（A-p）÷（m-a）＋p 当实绩x≥m时，实得分=p×（b-x）÷（b-m） 合 计

100 实际得分≤120

总经理绩效目标与实际达成统计表

项目 销售额 企业利润 目标 实际 目标 实际 超额利润 奖金比例 超额利润 奖金比例 2004年 4.5亿 4.5亿×6% 2700万 0~499万 20% 2005年 6亿 6亿×7% 4200万 500~999万 15% 2006年 8亿 8亿×9% 7200万 计划 实际 1000~1999万 2000~2999万 10% 说明：

2007年 11亿 11亿×10% 11000万 2008年 15亿 15亿×10% 15000万 合计 44.5亿 8.813% 4.01亿 3000万以上 2% 5% 总经理绩效考核评分表

考评项目 目标 实绩 销售目1 标达成实际达成率 率 得分 目标 实绩 企业利2 润达成实际达成率 率 得分 目标 实绩 销售费3 实际达成用率 率 得分 4 产品制目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 造过程实绩 合格率 实际达成率 得分 目标 实绩 呆帐发5 实际达成生率 率 得分 合 计 职务与姓名 签批与日期 拟订 审核 批准 共 页 第 页 密级： 保管：人力资源部

总经理绩效考核统计汇总表

项目 实际回收额 1 计划回款额 销售目标达成率 实际回收额 2 计划回款额 销售目标达成率 实际回收额 3 计划回款额 销售目标达成率 实际回收额 4 计划回款额 销售目标达成率 实际回收额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 5 计划回款额 销售目标达成率 合 计 职务与姓名 签批与日期

拟订 审核 批准 密级： 共 页 第 页 保管：人力资源部 总经理考核费用统计一览表

项目 工资 奖金 提成 补助 运输费 样板费 补发辅助物 样品费 给客户的资料费 促销礼品费 宣传物品 差旅费 招待费 折让 电话费 办公费 会议费 公关费 驻外办公费用 合计 职务与姓名 签批与日期 1月 2月 拟订

人力资源中心-人力资源部绩效考核计划表

3月 4月 5月 审核 6月 7月 8月 批准 9月 10月 11月 12月 密级： 保管：人力资源部 共 页 第 页 最高 目标 考评项目 计算方式 m 当期转正人数÷当期应转正人数×100% p a/A 招聘合1 格率 ≥90% 15 100%=18分 配分 目标 最低 计分 目标 方法 b ≤75%=0分 用人部门人力资源中心 数据来源 考核部门 按期录用人数÷（当期计划招聘人数+上期应招而未招聘及2 招满的人数）时率 ×100%（以人力资源部签收日期为准） 人事费用率：当期实际发生人事费用人事费3 ÷当期销售额（以用率 货款回收为标准）×100% ≥80% 5 100%=6分 ≤60%=0分 总 ≤3.6% 45 3%=54分 ≥4.5%=0分 同前 财务部 裁 人员流当期离职人数÷平4 失率（季≤20% 均在职人数×100% 度考核） 按照《满意度调查员工满5 表》统计出的分数≥60分 意度 计算（半年一次） 行政办当期实际发生费用6 公费用÷上年度平均费用控制率 ×100% 合 计 ≤90% 8 ≤15%=10分 ≥25%=0分 用人部门人力资源中心 办 12 ≥80分=14分 ≤45%=0分 各部门 15 100 ≤85%=18分 ＞100%=0分 ≤120 财务部 最高 目标 考评项目 计算方式 m 货款回货款实际回笼额÷货1 笼额达款计划回笼额×100% 成率 培训课已完成培训课时数÷2 时完成计划培训课时数率 ×100% 培训课已完成培训课程数÷3 程完成计划培训课程数率 ×100% 培训人已参加培训人数÷计4 员参加划培训人数×100% 率 合 计

最低 计分 目标 方法 b 财务部 数据来源 配分 目标 p a/A 30 ≥95% 25 同前 学员培训统计表（学员签名后生效）或考试试卷表 ≥95% 25 ≥90% 20 100 实际得分≤120 人力资源中心-培训部绩效考核计划表

最高 目标 考评项目 计算方式 m p a/A 财务报表指各类财务报表的数1 数据准确据准确无误，每发生性 一次错误扣2分 配分 目标 最低 计分 目标 方法 b a-最高目标（即思想目标） 财 务 A-最高分m-目标（本表中制定的目标）P-基准配分（本表中的配分）b-最低目标x-实绩目标越大越好时：当实绩x＞m时，实得分=(x-m)×（A-p）÷（a-m）+p 部 财 务 部 财 务 部 当实绩x＜m时，财 实得分=p×（x-b）÷（m-b） 务 部 财 务 部 总裁办 总裁办报表使用部门 总裁办数据使用部门 总裁办报表使用部门 数据来源 考核 部门 25 准确：提供给各部门绩效考核的绩效统计数据准确2 数据准确无误，每发生一次错率 误2分 及时：各类报表在公司《报表管理制度》报表编制3 规定的时间内按时完及时率 成，每延迟一个工作日扣1分 费用包括：制造费用、管理费用、销售费用费用降低4 财务费用。费用降低率 率=1-实际发生费用÷计划费用×100% 25 20 总裁办 5 流动资金流动资金平均余额÷周转天数 销售收入×365 72天 5 60天 目标越小越好时，当实绩x≤m时，实得分=90天 （m-x）（A-p）÷（m-a）＋p 6 呆帐发生当期呆帐发生数额÷≤0.4% 率 当期销售收入×100% 5 当实绩x≥m时，财 实得分=p×÷（b-m） 务 ≤0.2% ≤0.6% （b-x）部 总裁办 指在规定的时间内及费用、报销报销8小时完成各部门的报7 审核及时时，审核销、费用审核工作，性 16小时 被投诉一次扣2分 合 计 报销16报销4小小时，审20 时，审核8核32小小时 时 财 相关 务 部门 部 财务中心-财务总监绩效考核计划表 市场中心-市场总监绩效考核计划表 目标 考评项目 计算方式 m p 配分 最高目标最低目标计分方a/A b 法 备注 数据来源/考核部门 货款实际回笼额÷货款回笼1 货款计划回笼额达成率 ×100% 部门费用实际费用÷费用预率 算×100% 合计

60 同 包括下属各部门前 的费用+传播促销费用+服务费用+培训费用 财务部 2 40 100 实际得分≤120 市场中心-市场绩效考核计划表 目标 考评项目 计算方式 m 货款实际回笼额÷货款回笼1 货款计划回笼额达成率 ×100% 2 3 p 50 配分 最高目标最低目标计分方a/A b 法 备注 数据来源/考核部门 同 前 部门费用实际费用÷费用预降低率 算×100% 20% 传播促销传播促销费用÷实费用率 际销售额×100% 10% 20 10 财务部 4 部门费用实际费用÷费用预率 算×100% 20 部门费用包括工资、奖金、补助、办公费用、差旅 费、电话费、手机话费、IP卡、低值易耗品、分摊费用、折旧费 合计

100 实际得分≤120 商务中心-商务总监绩效考核计划表 目标 考评项目 计算方式 m 1 货款回笼货款实际回笼额÷达成率 计划货款回笼额 p 40 配分 最高目最低目标计分方标a/A b 法 同 备注 数据来源/考核部门 财务部 ×100% 2 呆帐回收已收回的呆帐额÷率 呆帐总额 ≥35% 15 前 部门费用包括工资、奖金、补助、办公费用、诉讼费、调查费、执行费、保全费、公关费、招待费、差旅费、电话费、手机话费、IP卡、低值易耗品、分摊费用、折旧费 及时性指两个工直接服务的作日内回复 内外部客户 共 页 第 页 密级： 保管：人力资源部 3 部门费用部门费用÷发费金率 额×100% 20 4 5 呆帐率 合同处理及时性 呆帐金额÷发货金≤0.4% 额×100% 合计 100% 10 15 100 投诉一次扣5分 实际得分≤120 审核 批准 说明： 职务与姓名 签批与日期

拟订