内部特采管理程序

XX科技有限公司 编订部门：品管部 文件编号：XX-0026 版本：A1 页次：2/2 1．目的：对超出规格但客户允收之产品或来料检验超出检验标准而又不影响我司生产质量的，予以特别采纳方式，以确保产品交期，避免质量过剩。 2．范围：适用于本公司内产品的异常之处理 3．权责： 3.1特采申请之部门：成品（生产部担当）原材料（采购担当） 3.2特采之判定部门：总经理（成品受权销售部/材料受权工程部） 3.3特采单保存部门：品管部 4．定义：无 5．内容： 5.1内部特采流程 进料 制程 出货 标准化 NG 不合格 判定 特采 退 回 下工程 供货商 5.2品管人员在生产过程检验中发现不合格时，通知生产单位立刻停止生产，并将已制品区分隔离，标示待处理。由生产部提出特采申请，注明特采理由，交销售部评估，销售与客户沟通协商，厂长授权销售主管衡量裁决。 5.3品管人员在原料检验中发现不合格时标示隔离，通知采购单位，由采购单位提出特采申请，注明特采理由，厂长要求品质及工程主管评估提供裁决建议。 5.4特采后处置：如连续三次同样异常均特采OK，则由品管申请再由制造工程修改标准，若有性能影响的不可更改。 5.5涉及需修改标准问题，则按《文件及记录管制程序》办理 6．附件： 6.1文件及记录管制程序 (XX-0001) 7．相关窗体： 7.1特采申请单 (XX-0026-01-A) 内部特采管理程序 制(修)订日期：2017/06/30