内审不符合报告
编 号:审核日期内审人员内审组长不符合事项:审核时间受审部门缺失部门确认签名不符合:性质: □严重 □一般原因分析: 负责人员: 日期:纠正措施(紧急或补救措施): 负责人员: 预计完成日期:预防对策(再发防止改善措施): 部门主管: 预计完成日期:内审(完成情况验证):是否已完成改进: □ YES 完成日期: □ NO管理者代表FD-GM-N-18
审核组长
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