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东部新城核心区以东片区C1-3#地块 施工单位、监理单位资料交底
一、监理单位资料要求：
1）工程准备阶段收集总监、总监代表及其他驻场监理人员名单及对应资质证书，并填写《施工现场监理人员登记表》；
2）收集监理单位进场检测设备清单及对应的鉴定证书，并填写《监理单位检测设备证明文件检查表》。
3）监理单位及时上报《监理规划/监理细则》；
4）工程管理部经理召开第一次工地会议后，监理单位形成会议纪要，并收集备案；
5）每月25日前报监理月报，督促施工单位及时报月进度计划并完成审批后于25日送至工程管理部；
6）每周监理例会24小时内形成会议纪要，经三方审核后盖章后交资料室存档；
7）监理单位上报的监理工程师通知单，要做好编号（年份+份数的形式如2018001），及时收集相应的回复单并报工程部资料室一份存档；
8）停止点、见证点做好全程影像资料，周一12时前将上一周的影像资料发送至工程部资料员；影像资料包含五大要素（拍摄时间、拍摄部位、作业人员、节点完成情况、验收情况）
9）收集各阶段的隐蔽工程的照片，填写各阶段见证点、停止点
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检查记录，要求100%全覆盖，对检查不符合要求要督促施工单位限期整改，整改后闭合记录详细填写并收集整改前后对比相片，作为检查记录附件。见证点、停止点检查表（见附件）。
11）实行样板先行，针对样板工程做好工程样板过程验收及工程样板最终验收，填写验收记录表单（见附件）
12）首个标准层质量验收，翔实记录检查内容，填写首个标准层质量验收记录表（见附件）
14）针对现场安全文明施工检查，需每月15号、30号提交一份检查验收记录表，要求后附检查照片（见附件）。
15）工程现场成品保护检查验收，需每月15号、30号提交一份检查验收记录表，要求后附检查照片（见附件）。
16）日常对施工单位资料做好监督管理工作。 二、施工单位准备阶段资料
1）总包和分包单位及时提交《施工总进度计划》；
2）各专业《施工组织设计/专项施工方案》（要求监理先行审核通过），并传递审批；
3）每月25日前向监理单位上报《施工月进度计划》； 4）总包单位进场 后 1周内 ，应编排 《停止点及见证验收计划表 》 （见附件）， 经监理单位审核后报工程部；
5）对甲方下发的工程管理部通知单，需回复的要在规定时间内及时回复，表格按《工程部整改回复单》（见附件）；
6）施工联系单事宜：
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a.施工单位上报联系单需在完工3天后上报施工联系单至监理审核，监理审核完成后交由工程部资料员处；
b.施工联系单需按照甲方要求格式进行上报（壹式伍份：建设单位工程部壹份、成本部壹份，监理单位壹份，施工单位贰份）；
c.联系单中不能手动修改文字;
d.监理单位避免出现“情况属实，请甲方定夺”字眼，需对施工单位上报联系单内容进行真实、详尽的确认；
e.施工联系单中需包含单价和预估总价，金额较大联系单需附预算书；
f.有关现场量等需三方单位在施工完成后确认的，需在施工时或完工后不超过24小时及时进行确认，之后作为联系单附件；需在施工前进行三方确认的方案等，需在施工前及时进行确认；附件不符合要求的联系单做退回处理；
j.在联系单现场施工情况描述中，要求真实、详尽的对联系单进行描述，不可出现过于简单且事实描述不清等现象；
h.如因施工单位资料不齐等原因造成联系单需退回，建设单位施工联系单审批时间在施工联系单符合要求时开始核算；
7）日式晨会会议纪要当天完成后交监理单位审核签字盖章，晨会相片做为附件打印保存，每两周报建设单位工程资料室保存；
8）建立收发文台账等各类件帐。
9）合同流程：具体总份数根据合同约定。建设单位打印、资料室盖骑缝章后由施工单位盖公章、法人章、骑缝章后送至建设单位盖
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公章后再发放相关单位。
10)进度款报审流程：甲方一式五份（成本2份，工程1份，施工单位监理单位各1份），根据宁波轨道交通绿城东部置业进度款申请单填写，经监理签字盖章后交建设单位资料室接收，由分管人员审核工程量，成本部启动公司内部请款流程。进度款报审表（见附件）。
三、施工技术资料报送时间要求
a）经监理、设计单位复核确认的桩基控制点、桩位测量复核资料，桩基施工前1天抄送监理。
b）经监理、设计单位复核确认的工程定位测量复核资料，施工单位在基坑开挖前2天抄送监理。
c）经总监理工程师签认盖章的隐蔽工程验收记录，施工单位在浇捣混凝土前（或下道工序施工前）抄送监理。
d）混凝土配合比通知单应在浇捣混凝土前抄送监理、项目部，砂浆级配单应在砌墙前抄送监理。
e）混凝土、砂浆抗压试验报告出来后，必须在2天内抄送监理。 f）钢材质量证明书及复试报告，钢筋焊接报告施工单位在浇捣混凝土前抄送监理、工程管理部。
g）其它各类施工记录，测试报告，试验报告、材质质量证明等施工单位等按有关规定时间抄送监理、工程管理部。
h）技术、质量、安全交底记录、分部分项技术复核记录和分部分项工程自检互检、质量评定、质量核验等，施工单位必须随工程进
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展收集、整理好。每月30日前各施工单位资料员将本单位施工技术资料进行汇总整理，由工程管理部资料员对各施工单位资料员所整理的施工技术资料进行检查，检查结束2天内将检查情况反馈于各施工单位。
i）桩基工程、基础工程、主体结构、单位工程验收通过后1周内，施工单位的施工技术资料文件根据建设工程归档标准汇总整理后，由工程管理部组织监理、工程管理部相关人员对施工技术资料文件进行阶段性检查，对不符合规定要求的施工技术资料文件以书面形式通知施工单位限期整改。
j）施工单位竣工图按基础工程完成、主体结构工程完成、竣工验收后分三个阶段由施工单位汇总整理后，工程管理部组织监理、工程管理部相关人员对竣工图进行阶段性检查，对不符合规定要求的竣工图以书面形式通知施工单位限期整改。
k）在项目竣工验收通过15天内，施工单位根据当地建设主管部门及绿城要求将竣工资料及竣工图整理汇总后，上交至工程管理部，由工程管理部组织监理、工程管理部关人员对竣工资料及竣工图进行全面检查，竣工资料、竣工图套数按合同约定。对不符合规定要求的竣工资料、竣工图以书面形式通知施工单位限期整改。（消防竣工图按消防窗口要求进行折叠上交，档案馆存档竣工图按城建档案馆要求进行折叠上交）
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四、有权拒收不符合以下规定的文件：
a）所有送至监理、工程管理部的文件须电脑打印，并经项目经理签字和单位盖章；
b）所有送至监理、工程管理部的文件须分类、编号，以便查寻和归档；
c）所有送至监理、工程管理部的文件须保证整洁；
d）施工单位文件发送与接收必须授权专人负责，并以书面形式告知监理及工程管理部；
e）施工单位文件发送与接收要及时（时间要求见附录A），须记录备案，收发人员必须签收，严禁以任何理由拒收；
f）由施工单位发包的劳务、单项分包单位的文件，监理、工程管理部不予接收（项目部指定分包除外）。
附件目录：
附表一、停止点验收及见证点验收计划表； 附表二、工程管理部整改回复单； 附表三、月付款报审表； 附表四、施工联系单；
附表五、见证点、停止点检查表；
附表六、工艺样板过程验收单、工艺样板最终验收单； 附表七、首个标准层验收记录表； 附表八、现场安全文明施工检查验收表； 附表九、现场成品保护检查验收表
备注：以上未尽事宜，后续协作过程中协商补充完善。
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附录E（规范性附录）
停止点验收及见证点验收计划表
编号：GTAO31918-2017表04 项目名称： 填写日期： 年 月 日
序号 验收项目 -可编辑修改-
参加单位及人员 。
施工单位提报人 工程分管人员审核：
施工单位印章 工程管理部经理审批：
附录C（规范性附录）
工程管理部整改回复单
编号：GTAO31918-2017表03 项目名称： 填写日期： 年 月 日
主 送 抄 送 工程名称 摘 由 回复内容： 要求施工单位针对《工程管理部通知单》整改内容完成整改后反馈，经监理确认后交工程管理部进行处理结果验证，此表作为工程管理部通知单的附件。 -可编辑修改-
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施工单位（盖章）： 项目经理： 日期： 年 月 日 复查意见： 监理单位（盖章）： 专业监理工程师： 日期： 年 月 日
月付款报审表（ 年 月）
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项目名称 合同名称 施工（供货）单位 兹申报 年 月完成的工作量（材料供货） 万元，请予审核。 附件：月完成工程量统计表（甲供材料设备供货清单及进场验收单、完工时须提供甲供材料设备供货总清单及甲供材料设备安装完成证明书）。 工程进度（材料设备供货情况）描述： 变更签证承诺 截至 年 月 日，我单位无应报未报变更联系单，无已报未返还变更联系单。如有瞒报 年 月 日之前发生的变更联系单的，自动放弃遗留部分的费用索赔签证，如涉及调减变更我单位未及时上报，甲方于结算时相应扣除，我方无任何意见。 项目负责人（签字）： 年 月 日 施工单位（盖章）： 工程进度（材料设备供货）情况描述： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 监理单位（盖章）： 分管人员意见： 工程进度（材料设备供货）描述： 变更签证执行情况： 项目工程管理部 工程管理部分管人员（签字）： 年 月 日 水电费情况： 其中水费： 万元，电费 万元，合计 万元。 工程管理部分管人员（签字）： 年 月 日 奖罚情况：（明确奖罚金额及相应附件资料） 工程管理部分管人员（签字）： 年 月 日 -可编辑修改-
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工程部经理意见： 工程管理部经理（签字）： 年 月 日 甲供材料意见：（合同涉及甲供材料，无论是否进报价，每月明确甲供材料领用项目工程管理部 项目成本管理部 情况，若当月无领用，明确“无甲供材料领用”，有领用，附双方签字盖章的甲供材料领用单。) 工程部分管人员（签字）： 年 月 日 工程部负责人（签字）： 年 月 日 材料分管人员（签字）： 年 月 日 成本部负责人（签字）： 年 月 日 履约保证金缴纳情况：（履约保函如需延期需在此处进行说明） 项目财务管理部 （第一次付款时填写） 根据合同应已缴保函 万元，支票（现金） 万元。 已缴纳履约保证金 万元 其中保函 万元，支票（现金） 万元。 财务部负责人（签字）： 年 月 日 款项支付审核意见：（须明确本次支付及累计支付工程（材料设备）款、扣款、及净付款金额） 成本管理部（盖章）： 负责人： 经办人： 年 月 日 说明：1、水电费扣款需与甲方实际缴纳金额做到进出平衡。
本模板为参考使用，项目公司可根据实际情况拟写，包括并不限于上述内容。
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附录A（规范性附录）
工艺样板过程验收单
编号：GTAO31240-2017表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日
工程名称 样板名称 验收时间 施工单位 做样位置 验收单编号 经现场验收认上述工艺样板符合相关规范和设计意图，同意按照该样板进行后续工程施工。 经现场验收上述工艺样板与相关规范和设计意图不符，具体不符合点如下所示，整改施工完成后重新验收/同意进行后续工程施工。 规范及设计要求 工艺样板情况 处理意见 施工单位 监理单位 确认人（签名） 工程管理部 设计部 其它参评部门 -可编辑修改-
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说明：1．本次验收共照片 张附后，照片编号； 2．本表签字完成后由工程管理部发各部门存档。
附录B（规范性附录）
工艺样板最终验收单
编号：GTAO31240-2017表02 项目名称： 填写日期： 年 月 日
工程名称 样板名称 确认时间 施工单位 做样位置 确认单编号 该工艺样板在做样过程经历过 次正式验收，过程验收记录如下： 过程验收次数 过程验收项目 号 样板确认单编验收结果 -可编辑修改-
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经现场确认上述工艺样板符合相关规范和设计意图，同意按照该样板进行大面积施工。 经现场确认上述工艺样板应做如下改动，对这些改动施工完成后重新组织最终验收/进行大面积施工。 施工单位 监理单位 确认人（签名） 工程管理部 设计部 其它参评部门 说明：1．本次验收共照片 张附后，照片编号： 2．本表签字完成后由工程管理部发各部门存档。
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附录C（规范性附录）
首个标准层质量验收记录表
编号：GTAO31240-2017表03 项目名称： 日
填写日期： 年 月
验收工程名称 房（户）号 日期 建设单位 施工单位 序验收项目 号 室内空间轴线、 1 标高、尺寸复核 2 各楼面标高 各功能性用房相互间的标高设置 洞孔尺寸、避雷接地引出线、窗台洞孔3 门窗洞孔检查 压顶设置 楼板结构层厚4 度 5 砼质量 保护层、砼强度、观感质量 灰缝及饱满度、垂直度、平整度、观感6 砌体质量 质量 7 厨房、卫生间管烟道、排气口、地漏、山下水管道等预 现浇楼板厚度、标高 结构净高、开间、进深 验收内容 验收结论及记录 监理单位 设计单位 -可编辑修改-
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道预留孔 留孔洞位置、标高 洞孔位置、标高、隔板尺寸大小、散热8 空调洞孔、隔板 情况 9 管道预埋 预埋的位置、预埋方法 砼翻边、圈、过梁、线条、构造柱、空10 细部结构质量 调板或机位 阳台、卫生间、厨房地坪进行结构蓄水11 蓄水试验 试验 检查验收结论（附检 查相片） 相关人员签字
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