起重吊装及高处作业安全审计表
审计区域： Region
审计小组成员：participants
日期：Date___ ______ 时间：Time
一、审计发现：SOT Observation
1、起重吊装: 检查部位 人员资质 检查内容 标准和要求 作业人员经过标准化培训考核认证后上岗 6倍直径内断丝数不超过10根，30倍直径内断丝数不超过19根，无断股 润滑应该到位、钢丝绳吊重物有油渗出（仔细检查） 检查部位 人员操作 制动器 检查内容 标准和要求 遵守作业SOP及STS，操作人员、辅助人员紧密配合 认证上岗 作业规范 有无断丝、断股、打结 钢丝绳 制动轮轴瓦磨损是否在允许范围内 磨损量小于1/3 润滑情况 卷筒固定压板、螺栓及夹头 主钩限位 横梁限重 限重 横梁应挂限重标志 压板及夹头螺栓无松动， 限重设施是否正常 限重器灯亮起 上升（下降）到位后即停 轮缘有无缺损 无崩裂 付钩限位 限位 大车限位（包括缓冲器） 小车限位（包括缓冲器） 上升（下降）到位后即停 外观检查，弹簧弹性良好，无断裂 外观检查，弹簧弹性良好，无断裂 滑轮 外罩有无损坏 无变形、无裂焊 滑轮轴固定是否牢靠 桥架、线槽盖板、电缆完好、划线及小车是否完好 锁紧螺母紧固情况良好 电气线路 桥架、线槽盖板、划线及小车完好
检查记录：
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2、高处作业:
检查项目 检查内容 检查标准 安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞。使用3m以上长绳应加缓冲器，安全带使用两年后，是否使用安全带，安全带是个人防护用品 及规范 PPE穿戴 否正确佩戴，安全带是否合格 按批量购入情况，抽验一次；使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时，应立即更换新绳；高处作业人员应系用与作业内容 相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝 绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂 高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢 搭拆脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，工具应随手放入工具袋；传递物料时不得抛弃；现场堆放物料必须平稳。 作业规范 临边是否防护 作业人员是否遵守作业SOP及STS。 临边处设置防护栏杆，并采用密目安全网或工具式栏板防护 立杆间距不得大于2米；横杆间距不得大于60cm；挡脚板不得低于18cm；防护栏杆应承受不小于1kn以上的外力 洞口及临边 临边防护是否合格 洞口是否防护 小洞口采用覆盖封堵措施；大洞口应设置防护栏杆，洞口处挂设安全平网（防坠网） 安全平网挂设是否规范 各受力绳是否系紧，端头处是否留有空隙，平网搭接处应重叠 高度不大于6m的脚手架，宜采用一字型斜道；高度大于6m的脚手架，宜采用之字型斜道；斜道应附着外脚手架或建筑物设置；人行斜道宽度不宜小于1m，坡度不应大于1∶3；拐弯上下通道 处应设置平台，其宽度不应小于斜道宽度；斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。是否搭设安全通道 栏杆高度应为1.2m，挡脚板高度不应小于180mm 使用梯子的梯子角度应保持75度，踏步不得缺失，间距宜为30cm， 梯子内侧净宽应为 400 ㎜～ 600 600㎜， 固定直梯的支撑应采用不小于 L70 ×6的角钢 的角钢 ,埋设与焊接应牢固。 直梯顶端的踏棍应与攀登面齐平，并加设 1.05m. ～1.5m 高的扶手。 作业平台脚手板是否铺满，是否固定，是否出现探头板 作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实；脚手板探头长度不得超过15cm， 移动式操作平台的面积不应超过的面积不应超过 10 ㎡，高度不应超过 5m 高宽比不应大作业平台高宽比 于 3:1，施工荷载不应超过 1.5kN/ ㎡；落地式的面积不应超过 10 ㎡，高度不应超过15m ，高宽比不应大于2.5:1 ； 作业平台 交叉作业 交叉作业 进出口应设置防护棚 作业人员是否持证，搭设人员是否有职业禁忌；搭设是否按照专项施工方案进行 施工现场立体交叉作业时，下层的位置应处于坠落半径之外； 施工现场人员进出的通道口应搭设防护棚；防护棚按照专项方案搭设 各类支架 支架搭设作业人员必须持建筑施工高处作业证件；支架搭设人员不得有心脏病，高血压等；搭设应严格按照支架的相应规范和方案进行；支架应进行受力计算
检查记录：
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3、其它：Others
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二、与员工的交谈记录/员工的意见或建议（请员工在文字记录之后签名）：
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三、总结评论：summarization review
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审计人员签名SOT Person Signature：
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