附表1：
安全质量环保工作考核表
单位名称： 考核时间：
序号 考核项目 基本要求 考核情况 1、第一责任人：许冶钢；主管责任人：王建明；安全：肖海军；已成立了安全质量环保工作领导小组 2、已建立安全质量环保管理网络 3、安全、质量符合公司要求，持证率达100% 1 1.明确安全质量环保第一责任人、主管责任人；明确安全质量环保主管部门；分别成立了安全质量环保工作领导小组； 机构与人员 2.建立健全了安全质量环保管理网络； 3.安全、质量、环保专职人员的数量符合公司要求，建立动态的质量人员及内审员名册，持证率达到100%。 2 1.明确各部门、各岗位的安全质量环保工作职责和权限； 1、达到要求（见附件1） 2.按公司要求层层签订了安全质量环保责任书； 职责和权限 2、已签订安全质量环保责任书 3.项目第一责任人、主管责任人组织安全质量环3、达到公司要求 保会议、检查频次达到公司要求；对重要文件、指令、活动要及时批示。 1、确保安全生产死亡率为0 2、确保质量合格率为100% 3、确保重大污染率为0 已制定相关计划 （见附件2） 1、已明确体系管理责任人：许冶钢 2、已组织管理体系学习 3、按要求提交管理评审议题 4、已组织内部自查，并整改 3 目标管理 1.制定了年度工作计划，目标明确、指标量化，措施具体。 4 体系管理 1.明确体系管理责任人； 2.组织管理体系的学习； 3.未按要求提交管理评审议题； 4.组织开展管理体系内部自查，不符合项或观察项及时整改、关闭。 5 法律法规及制度建设 1.及时获取与本项目有关的法律法规清单，并能提供相应的文本； 已制定相关管理办法、奖惩规定、培2.及时修订并汇编安全质量环保的基础制度（管训教育规定、检查制度、考核制度 理办法、奖惩规定、培训教育规定、检查制度、考核制度等）。 1.结合实际，制定年度安全、质量、环保教育培训计划，并建立培训档案； 2.组织新进场人员安全质量环保培训； 3.组织人员培训记录要完整。 1.组织开展危险源辨识和环境因素的识别，辨识要细致、全面、不遗漏； 2.对重大危险源、重要环节因素进行分级管理，建立了重大风险、重要环境因素管理台帐，并制1、已制定年度安全、质量环保培训计划 2、新进场人员已教育培训 3、人员培训记录已完整 1、已组织开展危险源辨识和环境因素的识别 2、已对重大危险源、重要环节因素已进行分级管理，并建立台帐 6 教育培训 7 危险源辨识和环境因素识别 序号 考核项目 基本要求 定了控制措施或方案。 考核情况 8 应急管理 1、已建立项目部应急管理体系组1.建立项目部应急管理体系，应急组织机构健全； 织机构健全 2.制定重大风险和重要环境因素的应急预案，预2、已制定重大风险应急预案（见案要完善、可操作性强； 附件 应急预案） 3.应急救援队伍、物资、装备满足要求； 3、应急救援物资、装备满足要求 4.定期组织应急培训或对开展预案演练。 4、并以定期开展预案演练。 1.成立节能减排领导小组，明确了各级各部门节能减排工作职责； 2.制定了年度节能减排工作计划，对公司下达的节能减排指标进行了分解； 3.节能减排的数据进行了收集。 1.危险作业是否按要求编制专项施工方案，方案是否经过审批； 2.爆破物品的领退、储存、购买、运输、使用等符合有关规定，台帐清晰； 3.严格执行质量“三检制”和原材料进货检验制定； 4.技术部门组织安全技术措施和方案、环境保护技术措施及质量技术措施是否层层交底至作业人员。 5.子（分）公司组织的检查内容是否涵盖了项目过程控制的内容。 按公司年度安全标准化创建计划深入推进标准化建设，制定和完善安全生产标准化实施方案，严格按安全生产标准化要求开展各项安全生产工作。 1.是否上报优质作业面方案，方案中是否包含创建“优质作业面”计划表； 2.是否制定“优质作业面”评选实施细则； 3.具体实施的落实情况。 1、已明确了各级各部门的工作职责 2、已制定年度节能减排工作计划 3、已收集节能减排的数据 9 节能减排 10 过程控制 1、危险作业也按要求编制施工方案 2、爆破物品的台账已建立 3、达到要求 4、技术部门已完善技术交底 4、质量技术已层层交底到作业人员 11 安全生产标准化建设 符合公司要求 12 创建优质作业面 1、未上报优质作业面方案 2、未制定“优质作业面”评选实施细则 3、未落实具体情况 13 1.现场检查应有计划，明确检查项目及内容，检1、现场检查项目明确 查后有结论； 检查与整改 2、隐患整改已有验证记录 2.隐患整改及时并有验证记录； 3、符合要求 3.组织的安全质量环保检查频次符合公司要求。 1.开工1个月内上报创优计划，目标要明确，措施要具体； 2.开工3个月内按公司要求申报创安全工程； 3.注册QC小组，并开展活动，活动有记录； 1、达到要求 2、否 3、达不到要求 4、已达到要求 14 专项活动 序号 考核项目 基本要求 4.组织开展的专项活动有动员、有方案、有记录、有总结、有表彰。 考核情况 15 信息管理 1、已按时上报公司要求的各类报1.按时上报公司要求的各类报表，内容具体，不表 空洞； 2、安全质量环保信息已全面、准2.项目安全质量环保信息反馈及时全面、准确； 确 1.成立社会责任工作领导小组，明确各级各部门1、已明确各级各部门工作职责 社会责任工作职责； 2、达到要求 2.明确社会责任工作主管部门，并设有专人管理； 3、已按时上报工作情况 3.按时上报有关社会责任的工作情况。 1、达到要求 2、达到要求 3、已录入进度满足公司要求 16 社会责任工作 17 1.明确安质环子系统和应急管理系统责任人及录入人，人员无变动； 信息化管理 2.能熟练运用信息化系统； 3.录入进度满足公司要求。 1.现场安全、环保设施到位、标志齐全； 2.对存在环境事件的危险源，按规定设立警示标志； 3.现场作业人员按劳保要求着装； 4.临时用电符合规范要求； 5.现场特种作业人员持证上岗率达100%； 6.现场器具、材料摆放整齐、规范，标识清晰，符合文明施工要求； 7.消防网络健全，现场消防器材齐全、责任人明确。 1．组织贯彻落实国家和行业的安全质量环保和节能减排法律法规及规章制度，项目经理及子分公司单位负责人半年组织学习安全质量环保和节能减排相关法律法规和规章制度不少于2次； 2．项目经理及子分公司单位负责人半年组织召开安全质量环保管理领导小组及节能减排领导小组会议不少于2次，听取安全质量环保部门负责人的工作汇报不少于2次，认真组织研究和解决安全质量环保管理及节能减排工作中出现的主要问题和重大事项； 3．组织建立健全安全质量环保和节能减排责任制，建立和完善监督体系和监测体系，项目经理半年组织责任制落实情况检查考核不少于1次，全年开展安全质量环保责任制奖惩兑现不少于1次；子分公司单位负责人半年组织责任制落实情况检查考核不少于1次，全年开展安全质量环保责任制奖惩兑现不少于1次；子分公司单位负责人、项目经理应明确一名副职用主要精力分管安全质量环保和节能减排工作，配置足够安全质量环保和节能减排管理人员； 18 现场管理 1.设施到位、标志齐全 2.设有警示标志 3.未按劳保要求着装 4.临时用电符合要求 5.特种作业人员持证率达到100% 6.施工现场符合文明施工要求 7.符合要求 19 责任书中工作要求 1、 项目负责人学习次数达到要求 2、 项目负责人组织召开安全质量环保管理领导小组及节能减排领导小组会议不少于2次，及时解决安全质量环保管理及节能减排工作中出现的主要问题和重大事项； 3、 符合要求 4、 符合要求 5、 符合要求 6、 满足安全生产要求，并已建立了安全生产费用台帐； 7、 已制定相应制度，并已经落实到位； 8、 已制定安全质量环保风险评估制度，并已经落实到位； 9、 应急机制和体系已建立，应急序号 考核项目 基本要求 4．将本单位的安全质量环保和节能减排主管责任人及部门负责人名单及履责情况定期上报公司安质环部备案，每半年不少于1次，发生人员变动或工作调整时提前一周上报公司安质环部审批同意； 5．督促安全质量环保和节能减排工作的开展，及时消除各项隐患，项目经理半年组织安全质量环保和节能减排监督检查不少于2次；子分公司主管责任人半年组织的安全质量环保和节能减排监督检查不少于1次，确定为集团公司或公司重点监控的项目进行监督检查率达100%，并在巡查后15天将具体情况报公司； 6．按照《葛洲坝集团第五工程有限公司安全生产费用管理暂行办法》规定的标准，安全生产费用提取为100%，投入使用满足安全生产要求，并建立安全生产费用台帐； 7．应制订并落实项目部领导班子成员带班制度，并要求在实施过程中加强对重点部位、关键环节的安全检查和巡视，及时发现和解决问题； 8．建立安全质量环保风险评估制度，组织进行风险辨识及其控制措施的策划，每月报送安全质量环保风险报表。对新中标项目，须组织进行前期策划和安全质量环保风险分析，研究制定风险防范措施，有效防范和控制风险； 9．建立、健全应急机制和，组织制定和完善应急救援预案，保证预案的可操作性。应定期组织开展应急预案演练，各项目部每半年至少现场演练1次； 10．建立安全生产风险抵押金制度； 11．积极组织开展QC小组活动，确保活动率及成果率； 12．积极组织开展安全工程、优质工程、环境友好解决安全质量环保管理及节能减排工作中出现的主要问题和重大事项；，及时收集上报创建资料； 13．实行安全生产承诺制度，并向本单位工会递交安全生产承诺书，自觉接受监督。 14．落实信息化建设，督促安全质量环保管理子系统和应急管理系统的推广应用； 15．若发生安全事故、质量事故或环境事故（事件），应及时报告公司，并按规定程序和要求组织调查处理，在规定时限内上报相关资料。 考核情况 预案完善，并以按要求在现场演练； 10、符合要求； 11、符合要求 12、已组织开展安全工程、优质工程、环境友好解决安全质量环保管理及节能减排工作中出现的主要问题和重大事项； 13、已实行安全生产承诺制度； 14、已落实信息化建设； 15、若发生安全事故、质量事故或环境事故（事件），能在第一时间报告公司，并按规定程序和要求组织调查处理，在规定时限内上报相关资料。 请公司各在建项目部，请对照考核表内容进行自评，并将自评后的《安全质量环保工作表》、半年工作总结汇报材料于7月25日前上报重庆
分公司公司安全质量环保部，此次半年责任制考核结果将纳入全年责任制考核，相关的各项内业资料请项目部妥善保管，以备公司检查！（见附件）
