内审检查表
YDR-34A
被审核部门：总经理 审核日期：2004.2.18 标准条款 4.1总要求 8.1总则 审 核 内 容 1. 询问公司质量管理体系(QMS)覆盖范围有哪些,运行一年多是否有更改? 2. 公司质量管理体系覆盖的过程有哪些? 3. 为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法有哪些? 4公司按ISO9001：2000标准的要求建立质量管理体系文件有哪些，是否有增减? 6是否确保可以获得必要的资源和信息（总经理是否了解现有人力，设备，沟通等方面的内容） 7询问目前公司如何进行测量、监视和分析所识别的过程？ 8外包过程的控制是否在质量管理体系中加以识别?如何控制 1. 对产品、过程、体系业绩、顾客满意程度是否进行监控、测量、分析和改进？ 2. 确定了哪些统计技术？各应用在什么方面？ 第1页共5页 审核结果 审 核 记 录 OK NG 工装、模具、非标设备，零配件的设 计，生产及服务。与申请认证时一致，未发生变化。 ISO9001：2000要求的全过程. 程序文件,作业指导书,检验指导书,图纸，规章制度，流程图等内容. 有1本手册,作业指导书 本,及相关的记录表格，增加了作业指导书及相关的记录表格. 新人较多，基本能了解 体系通过客户满意度调查; 产品通过自检,互检,成品检,必要时进行出货检验. 过程通过目标,图纸,工艺流程卡进行监视. 有，外发加工单由行政部跟踪处理。 已分别进行了测量、监测。 可出具各部门目标达成情况汇总；其中包括了客户满意的调查结果，及产品的合格率。 用查检表，统计目标，列内审不符合事项，客户满意；折线图分析产品质量趋势。 内审员/日期： xxx2.18
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编号：YDR-34A
审查部门：总经理 审核日期：04.2.18
第2页 共5页 审核结果 标准条审 核 内 容 审 核 记 录 款 OK NG 1. 11.最高管理者对满足顾重视；主要通过客户来公司要求及开 管理客要求有何想法?现以会。 承诺 何种方式传达满足顾客 要求的重要性? 2.确定的适用的法律法行业基本没有法规。 规有哪些?是否得到有 效执行? 方针，目标有总经理批准；且贴在墙 3.质量方针、目标是否上进行宣传。 形成文件?是否由最高抽问员工了解方针，目标。 管理者批准颁发? 抽问 员工方针,目标看理解、 贯彻情况怎样? 预计在3/1进行管理评审。每年基本 一次 4. 最高管理者是否组 织管理评审活动，并将 管理评审作为其有关 质量管理体系的决策、 控制、改进的工具? 领导层根据公司发展规划，添置设备，5.2以5. 最高管理者如何确人员等；各部门也可视情况随时与领顾客为保资源的提供? 导沟通确保资的提供。 关注焦 点 1.组织通过哪些方式、订单，图纸，开会，口头传达。 途径来确保顾客要求得 到确定、并予以满足? 交期，品质； 2.组织是否针对顾客和所有部分产品我们有库存，品质上主最终使用者来确定他们要靠员工技术。 关心的产品特性?特别 是产品的关键特性? 与领导谈话中了解此经营理念已在公 司中得到树立。 3.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在组织中得到树立? 内审员/日期： xxx2.18
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编号：YDR-34A
审查部门：总经理 审核日期：
第3页 共5页 审核结果 标准条审 核 内 容 审 核 记 录 款 OK NG 5.3质1..是否对质量方针的已评审，认为适宜，可继续使用。 量方针 持续适宜进行评审? 1.质量目标是否过测无更改， 量?是否与质量目标方 针保持一致?是否更 改？ 提供〈各部门质理目标〉，公司目标， 各部门均有统计表。 5.4.12.质量目标目前实现情 质量目况怎样? 标 维持 目标还未更改。 1.为实现质量目标和质 量管理体系总要求、最 高管理者如何对质量管 理体系进行策划? 5.4.2 质量管2.质量目标更改时是否理体系进行重新策划与实施，策划 以确保质量管理体系的完整性? 内审员/日期：xxx2.18
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编号：YDR-34A
审查部门：总经理,管理代表 审核日期： 标准条款 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 审 核 内 容 1.各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通? 2.所有员工是否清楚本职工作并履行? 3.与总经理交谈确认其是否了解自身在ISO体系中的职责. 1.组织的管理者代表职责是否有效履行? 1.在横向与斜向沟通过程中,公司有哪些沟通方式? 2.通过以上领导层的叙述,结合经验考量在内部沟通过程中是否存在障碍? ，最高管理者是否发挥了主动、主导作用? 审 核 记 录 〈岗位职责〉 文件发行，并张贴在各人的操作区域。 手册已有规定。 是 开会，公告 方式适合 第4页 共5页 审核结果 OK NG 内审员/日期：xxx2.18
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编号：YDR-34A
审查部门：总经理 审核日期：
标准条款 5.6管理评审 6.1资源的提供 审 核 内 容 1.最高管理者是否按计划进行管理评审? 2.管理评审信息输入是否符合标准要求? 3.管理评审输出是否符合标准要求？ 4上次输出是否有进行跟踪。效果如何 是否确定并提供实施、保持质量管理体系并持续改进有效性所需的资源? 审 核 记 录 计划在3/1进行 是 是 3个措施均进行跟踪，基本达到有效。 公司主要提供人力资源比以前充分，且有相应的硬件如电脑，量测仪器等均有增加。 第5页 共5页 审核结果 OK NG 内审员/日期：xxx2.18
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编号：YDR-34A
审查部门：管理代表 审核日期：2.18
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标准条审 核 内 容 款 8.2.2 1.根据规定的时间间内部审隔，是否编制了审核计核 划？该计划有没有覆盖 质量管理体系所有部 门、主要场所、过程？ 2. 审核员的选择和审核的实施是否保持客观性和公正性？ 3.审核记录是否清楚、可证实、可追溯？ 4.审核发现的不合格有多少？是否采取了措施？对措施的有效性是否进行了验证？ 审 核 记 录 计划已完成，且全面 符合要求。 上次的审核记录完整保留 上次外审，内审的问题均已改善。 审核结果 OK NG
