内审检查表201811版本

顾客导向过程----COP1：顾客沟通及合同评审 过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ √ √ 否 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月15日 销售部 赵鸿雁 伍秋风 2)输入(I) / 输出 (O) （I）： 1. 顾客资源； 2. 顾客要求； 3. 合同订单； 4. 顾客提供的知识产权资料、秘密的或私人的信息、客户样品、客户提供的技术资料/图纸、客户提供的订单受审率：100% 设备、工具等财产。 √ 1.营业业务管理程序 2.顾客与外部供方财产控制程序 C1：顾客沟通及合同评审 8.2 8.5.3 (O)： 1. 合同评审结果； 2. 经评审的合同订单； 3. 顾客财产清单、顾客财产验收记录、顾客财产反馈表。

顾客导向过程----COP2：质量先期策划 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 审核日期 2017年11月15日 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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IATF16949:2016内审检查表

是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 √ √ √ √ √ √ √ 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） √ √ √ √ 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 开发部 黎奕章 李婕 2)输入(I) / 输出 (O) （I）： ·顾客技术要求 ·项目计划 ·标杆技术指标 ·法律法规的要求 ·顾客要求提交等级 ·提交所需样品 ·提交所需的文件资料 ·产品安全性能要求 ·内外部提出的变更需求 ·项目计划、技术规范 ·试验报告、技术指标 ·DFMEA、产品图纸、BOM表 ·过程流程图、PFMEA ·过程特殊特性、控制计划 ·作业指导书 ·工艺平面布置图等工艺文件 ·顾客批准的PPAP资料 ·变更评审、验证记录 √ C2：质量先(O)： 期策划 1.APQP管理程序 关键特性CPK ≥1.33 2.工程设计变更管理程序 3.PPAP管理程序 8.1 8.3

顾客导向过程----COP3：生产控制过程 过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 是 √ √ 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 是 √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 2017年11月15日 生产部 朴永军 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 √ √ √ √ 2)输入(I) / 输出 (O) 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 1.制造及工程管理程序 2．产品标识和可追溯性管理程序 3.APQP管理程序 √ √ 审核员 受审核部门确认 李婕 √ （I）： ·新产品试制计划 ·订单评审书 ·安全库存需求 ·客户合同订单 ·应对风险和机遇措施（如： C3：生产控制过程 原材料缺失、人员不稳定、设备故障及突发事件产生的影响及对策、措施） ·物料、产品及质量追踪要求 (O)： ·月生产计划书及进度管理表； ·生产日报； ·满足合同/定单要求的合格产品； ·产品状态标识、检验状态标识。 √ 7.5.1 7.5.2 7.5.3 1.生产计划完成率：≥98% 2.成品合格率≥99.8%

顾客导向过程----COP4：产品交付 过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 是 √ √ √ √ √ 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月15日 销售部 赵鸿雁 伍秋风 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 √ √ 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 2)输入(I) / 输出 (O) （I）： 1. 正式订单 2. 顾客要求 3. 发货通知 √ 产品发货出错次数：0次。 营业业务管理程序 C4：产品交付 (O)： 1. 生产依赖书 2. 形式 3. 收款记录 4. 交货记录 8.2 8.5.1

顾客导向过程----COP5：顾客服务满意监测

过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是 √ √ √ √ √ √ 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月15日 销售部 赵鸿雁 伍秋风 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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是否保持了记录？ 1)过程名称 √ 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 2)输入(I) / 输出 (O) （I）： 1.增强客户满意需要； 2.更好的服务客户，提升业绩。 1.客户满意度统计分值：90分/年； C5：顾客服务满2.客户满意度调查分值：营业业务管理程序 (O)： 意监测 80分/年； 1.合理，及时解决顾客投诉； 2.客户满意度评价表； 3.客户满意度提升； 4.改进措施； 5.顾客满意度调查表。 3.顾客投诉处理率：100%/月。 5.1.2 8.2.1 8.5.5 9.1.2 √

管理过程----MP1：体系策划与目标监控 过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ √ √ 2)输入(I) / 输出 (O) 否 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月15日 管理层/管代 李婕/郑成珍 黎奕章 ： 1.质量手册 M1：体系策（I）1.质量管理体系要求； 经营计划目标达2.方针目标与经营划与目标监2.相关法律法规标准和其它要求； 成率：≥95%/年 计划管理程序 控 3.可能对企业的目标造成影响变更和趋势； 4.1 4.2 4.3 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01 审核员：______ ________ 审核组长：_______________

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4.与相关方的关系以及相关方的理念； 5.直接顾客、最终使用者、供应链中的供方、人力、设备、环境等资源和客户需求等； 6.信息综合分析报告； 7.竞争对手分析报告； 8.顾客满意度调查分析报告； 9.市场分析及预测； 10.管理评审会议决定； 11.质量目标达成、经营计划达成； 12.质量目标达成情况分析； 13.经营结果分析； (O)： 1.质量手册、程序文件、过程清单、职务说明书等体系文件； 2.相关方需求和期望表； 3.风险识别评价和应对机遇措施表等； 4.质量方针、中长期规划； 5.年度经营计划、公司质量目标及质量目标实施方案； 6.月度计划。 3.风险和机遇控制程序 4.组织环境与相关方要求控制程序 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 9.1 √ 管理过程----MP2：管理评审

过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ √ √ 否 3)过程绩效指标 管理评审输出的改进措施完成率≥99%/年 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 1.管理评审程序 2.纠正预防措施与持续改进管理程序 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月15日 管理层/管代 李婕/郑成珍 黎奕章 2)输入(I) / 输出 (O) M2：管理评审 （I）： 1.应对风险和机遇所采取措施的有效性 2.过程有效性、过程效率变化情况等 1、 9.3 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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3.审核结果、产品过程设计指标、顾客反馈及顾客满意度，包括顾客记分卡的评审； 4.过程业绩和产品的符合性、预防和纠正的措施的状况、监视和测量结果、外部供方业绩、预见性和预防性维护计划、保修绩效以及管理评审的跟踪措施 5.质量目标的实现程度、不良质量成本的报告与评审 6.工厂、设施和设备计划、潜在的失效模式分析 7.可能影响质量管理体系的变更改进、和建议 8.实际的潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响 9.组织资源配备情况等 (O)： 1.质量管理体系及其过程有效性的改进 2.与顾客要求有关的改进资源需求 3.管理评审计划 4.管理评审报告 5.纠正措施 √

管理过程----MP3：质量成本 过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ √ √ 否 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月15日 财务部 赵继强 朴永军 2)输入(I) / 输出 (O) 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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（I）： 1.市场资料、过程目标数据； 2.业务计划对成本控制要求； 3.质量成本目标。 √ M3：质量成本 (O)： 1.内部故障成本明细表； 2.外部故障成本明细表； 3.质量成本分析报告。 1.质量成本率≤1.5%； 质量成本管理程序 9.3.2

管理过程----MP4：内部审核

过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ √ √ 否 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月15日 品质部 李婕 黎奕章 2)输入(I) / 输出 (O) 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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（I）： 1.标准要求 2.重大顾客抱怨 3.重大质量问题 4.组织机构调整 5.内审计划表 6.内审日程安排 7.内审检查表 √ 1.内部审核管理程序 2.纠正预防措施和持续外审重大不符合项为0个。 改进管理程序 3.过程审核作业指导书 4.产品审核作业指导书 M4：内部审核 (O)： 1.质量管理体系及其过程有效性、改进、内审报告； 2.过程质量审核报告、过程质量改进措施、产品质量审核报告、产品质量改进； 3.年度质量体系审核计划； 4.年度过程审核计划。 9.2

支持过程----SP1：文件控制

过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ √ √ 否 3)过程绩效指标 文件年度分发及时率：100%/年 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 1、 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月15日 行政部 黄国杰 沈海燕 2)输入(I) / 输出 (O) S1：文件控制 （I）： 1.文件及资料管理程序 7.1.6 7.5 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01 审核员：______ ________ 审核组长：_______________

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1.客户要求； 2.法规要求； 3.标准要求； 4.内部运行要求； 5.外来文件； 6.组织知识文件。 2.产品技术图纸管理程序 3.知识管理控制程序 √ (O)： 1.文件使用部门应获得有效文件； 2.文件管理资料； 3.组织知识管理资料。 支持过程----SP2：记录管理

过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ √ √ 否 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月15日 行政部 黄国杰 沈海燕 2)输入(I) / 输出 (O) 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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（I）： 1.客户要求/法规要求； 2.提供产品符合性证明要求； 3.提供过程符合性证明要求； 4.数据分析要求； 4.追溯要求。 √ 记录年度审核不符合次数为0次 质量记录管理程序 S2：记录管理 7.5 (O)： 1.各种有效记录； 2.能及时提供查阅、分析； 3.记录保管符合规定； 4.便于查阅。 支持过程----SP3：人力资源管理 过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 2)输入(I) / 输出 (O) 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ √ √ √ √ √ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） √ 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月15日 行政部 简历清 沈海燕 √ 3)过程绩效指标 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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（I）： 1.质量管理体系运行信息； 2.体系有效运行要求； 3.人力资源：人员要求具有资格的工人、技术员和干部满意度调查分析报告； 4.岗位的需求、岗位说明； 5.员工意见。 1.员工满意度率 1.内部沟通管理程序 2.人力资源管理程序 3.应急计划管理程序 6.1.2.2 7.1.2 7.2 7.4 √ S3：人力(O)： 资源管理 1.报告书； 2.协助书； 3.会议录； 4.突发事故发生经过报告书； 5.人员招聘起案书； 6.符合要求的员工； 7.培训记录； 8.绩效考核表； 9.员工满意度调查。 ≥8.5分； 2.培训计划完成率：100%；

支持过程----SP4：设备设施管理

过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 2)输入(I) / 输出 (O) 是 √ √ √ √ √ √ √ 否 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月16日 生产部 朴永军/沈龙 黎奕章 3)过程绩效指标 S4：设备设施管理 1.设备故障率≤2%/月； 1.风险识别评价结果； 2.MTTR（平均修复（I）： 工装设备及工具管理程序 7.1.3.1 7.5.1.4 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01 审核员：______ ________ 审核组长：_______________

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2.客户要求； 3.法规要求； 4.生产要求； 5.检验要求； 6.安全卫生、职业健康要求； 时间）：≤2h/月； 7.5.1.5 × (O)： 1.及时获得各类有效的资源； 2.各类相关管理文件； 3.符合要求的过程环境。

支持过程----SP4：设备设施管理 过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 2)输入(I) / 输出 (O) 是 √ √ √ √ √ √ √ 否 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月16日 生产部 朴永军/沈龙 黎奕章 3)过程绩效指标 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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（I）： 1.风险识别评价结果； 2.客户要求； 3.法规要求； 4.生产要求； 5.检验要求； 6.安全卫生、职业健康要求； 1.设备故障率≤基础设施与工作环境2%/月； 2.MTTR（平均修复管理程序 时间）：≤2h/月； √ 7.1.3 7.1.4 S4：设备设施管理 (O)： 1.及时获得各类有效的资源； 2.各类相关管理文件； 3.符合要求的过程环境。

支持过程----SP4：设备设施管理 过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ √ √ 否 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月16日 生产部 梁红活 黎奕章 2)输入(I) / 输出 (O) 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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（I）： 1.风险识别评价结果； 2.客户要求； 3.法规要求； 4.生产要求； 5.检验要求； 6.安全卫生、职业健康要1.设备故障率≤2%/月； 2.MTTR（平均修复时间）：≤1.5h/月； √ 模具管理程序 S4：设备设施管理 求； (O)： 1.及时获得各类有效的资源； 2.各类相关管理文件； 3.符合要求的过程环境。 7.1.3 8.5.1.5 8.5.1.6

支持过程----SP4：设备设施管理 过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ √ √ 否 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月15日 品质部 沈海燕 黎奕章 2)输入(I) / 输出 (O) 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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（I）： 1.风险识别评价结果； 2.客户要求； 3.法规要求； 4.生产要求； 5.检验要求； 6.安全卫生、职业健康要1.设备故障率≤2%/月； 2.MTTR（平均修复时间）：≤1.5h/月； 1.监视和测量设备管理程序 2.测量系统分析管理程序 3.实验室管理程序 7.1.5 S4：设备设施管理 求； √ (O)： 1.及时获得各类有效的资源； 2.各类相关管理文件； 3.符合要求的过程环境。

支持过程----SP5：采购管理

过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ 否 √ √ 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月16日 采购部 伍秋风 朴永军 2)输入(I) / 输出 (O) 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

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（I）： 1.风险识别评价和应对措施情况； 2.外部供方提供的知识产权资料、秘密的或私人的信息、样品、外部供方提供的设备、工具等财产； 3.生产要求； 4.物料清单、检查协议； 1.采购物料准时到货5.国际/国家标准、法律法规要求； 率：100% 6.供方质量管理体系要求、供方质S5：采购管理 量体系证书； 2.采购物料合格率≥ × 1.采购管理程序 2.供应商管理程序 3.顾客与外部供方财产控制程序 8.4 (O)： 1.购销合同； 2.价格协议； 3.供应商别交货情况表； 4.供应商定期评价表； 5.采购计划、采购合同/订单； 6.合格供方名单； 7.外部供方财产清单、验收记录； 99%

支持过程----SP6：产品监控和测量

过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ √ √ 2)输入(I) / 输出 (O) 否 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年11月16日 品质部 李婕 黎奕章 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

审核员：______ ________ 审核组长：_______________

IATF16949:2016内审检查表

(I)： 1.国家标准、行业标准、产品标准 2.顾客特殊要求 3.验证产品符合要求的需要 1.产品过程监视和测量管理程序 产品交付PPM：0 2.不合格品管理程序 PPM 3.纠正预防措施与持续改进管理程序 SP6：产品监控 和测量 (O)： 1.工程检查表 2.不合格品处理单 3.试验成绩书 4.不良现况 5.改善对策书 6.检验报告 7.1.5.3 8.6 8.7 √

支持过程----SP7：产品防护

过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ √ √ 否 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年05月25日 采购部 伍秋风 朴永军 2)输入(I) / 输出 (O) (I)： S7：产品防护 1.质量体系要求； 2.顾客订单/销售计划； 库存周转率≥150% 1.仓库管理程序 2.安全消防管理程序 8.5.4 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

审核员：______ ________ 审核组长：_______________

IATF16949:2016内审检查表

3.顾客提供的样品、规格标准等所有属于顾客的物品； √ (O)： 1.出库批准书； 2.出库前检查成绩书； 3.仓库调查表； 4.仓库物品检查表； 5.资材仓库平面图； 6.产品得到有效的防护；

支持过程----SP8：质量改进 过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 是否已经识别过程风险？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 1)过程名称 是 √ √ √ √ √ √ √ 否 3)过程绩效指标 4)适用的体系文件 5) IATF16949条款 6) 检查记录，包括客观证据 7) 评价 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 审核日期 受审核部门 过程责任者 审核员 受审核部门确认 2017年05月25日 品质部 李婕 伍秋风 2)输入(I) / 输出 (O) （I）： 1.产品/过程监视与测量数据S8：质量改进 分析； 2.改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件）； 纠正措施完成率≥99%/年 纠正预防措施与持续改进管理程序 10.1 10.2 10.3 √ 备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

审核员：______ ________ 审核组长：_______________

IATF16949:2016内审检查表

(O)： 1.改善对策书； 2.施政及预防措施； 3.特性要因图； 4.过程开发纠正措施； 5.质量评审纠正措施； 6.顾客抱怨纠正措施；

备注: 审核结论填写: 1、不合格项在“评价”栏标注╳；2、观察项在“评价”栏标注〇；3、符合项在“评价”栏标注√ 表格编号：品质-508-03 REV01

审核员：______ ________ 审核组长：_______________