内部审核检查表
审核部门：管理部 审核员： 日 期： 相关标准相关程序 审 核 内 容 检 查 记 录 条文 1.公司人员招聘如何进行？ 2.查看《工作申请表》、《员工试用考核表》 3.查看员工档案 4.员工转正如何办理？ 5.员工异动如何管理？ 6.离职如何办理？ 7.如何了解培训需求？ 8.《年度培训计划》来源？是否批准？有更改？培训计划是否符合公司有关程序文件的规定？ 9.培训记录是否与计划相符？（新员工入职培训记录、技能资格培训及记录等） 10.特殊工作人员的资格认可（特殊工位人员、仪器校验人员、内部审核人员、机修/电工、检验人员），有证书？ 11.考核记录与培训效果评价 12.公司内部沟通有哪些方式？有什么规定？ 1、 公司厂房、水电怎么维护？ 7.1.2 人员 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 《人力资源培训管理程序》 7.1.3基础设施 10.2 不合《纠正措施管格和纠正理程序》 措施 1． 查工作记录，是否发生重大不合格？ 如何处理？ 1.各岗位是否有正确版本的适用文件？ 2.文件是否清晰，易于识别？ 3.工作现场是否有作废的文件？ 7.5成文信《文件和记录4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件 的现象？ 息 管理程序》 5.质量记录是否完整？ 6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？ 7.检查质量记录的保存情况 1.公司及本部门的质量目标是什么？ 6.2质量目《质量目标管2.最近两个月本部门目标的实现情况如何？ 标及其实理程序》 3.没有达到时是否采取改进措施？提供实施现的策划 改进措施的记录。 5.3 组织内的角色、1.组织结构图 《质量手册》 职责和权2.工作职责 限
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