ISO9001内审全套检查表

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品 质 系 统 项 目

文件与资料管制程序

文件管制序是否依“文件管制作业流

1

程“执行？234567

各类文件的制订、修订是否由文控中心依文件编写码系统管理？

文件制定是否按各类文件标准格式拟订？

文件的修订是否填写“文件修正/废止申请单“？

文件的废止是否填写“文件修正/废止申请单“？

经颁布发行之文件、窗体，文控中心是否以“文件总览表“、“窗体总览表“列帐管理，并加盖“文件管制章“ 文件发行，收文单位是否于“文件分发/回收记录表“上签名？

页数： 1/2

日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

文件修订及废止时，文控中心是否填8

写“文件/分发回收记录表“？910

文件的原稿是由否文控中心保管？

旧版文件废止回收时，文控中心是否加盖了“作废章“？

各单位回收之旧版文件，是否由文控11

中心销毁？ 现埸使用之文件是否放置于作业现12

埸？13

申请更换文件或文件数量不够时，是否填写“文件申请表“？ 员工教育训练程序

各单位是否年底前填写“教育训练需求表1

“？ 管理代表签名：

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品 质 系 统 项 目

页数： 2/2日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

行政部是否排定“年度教育训练计划2表“?

3

新进人员是否填写”人事资料表”？

新进人员是否依照“新进人员训练教4材“训练，并依“资格认定所需之教育训练基准“ 进行实务训练？ 行政部是否依“年度教育训练计划表5“进行内训？

外训是否先经提出“教育训练申请单6“，结合训练是否填写“研习心得报告“？ 厂内训练，每一训练完毕时，是否记7录于“教育训练记录“中，并登入记于“员工教育训练履表“？ 各单位主管是否对人员工作成效适时8检讨？

9教育训练计划表“中注明原因？

教育训练未依计划执行是否在“年度

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品 质 系 统 项 目

图面技朮资料管制程序

页数： 1/8日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

1的料号，无料号以资料名称？2

图面、技术资料的编码是否是依产品

版本的制订是否是依 “A“ “B“ “C“等代号依序变更？

3 外部提供的资料是否有交主管审查？

工程单位收到资料是否有登于“图面、4技术资料一览表“？

正式图面、资料在标准发行后是否有5盖“文件管制章“？

6技术资料分发/回收记录表“上签名？7是依＜工程变更管制程序＞办理？

收到图面、资料的单位是否在“图面、图面、技术资料有修改或增定，是否

修改后的资料是否是依5.4的内容中8办理？

旧图面、资料废止时，是否有填写 9“图面技术资料分发／回收记录表“？ 图面、技朮资料的原稿是否由文管中10心保管？

旧版的图面、技朮资料是否有盖“作11废章“

12 工程变更是否指定尃人修改？13集中保管？

各单位的图面、技朮资料是否都自行

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品 质 系 统 项 目

机器设备管理程序

页数： 2/8日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

1器设备一览表“？

生产设备验收后，是否统一填入“机

2 是否依照正常之操作程序使用设备？3

每日或每班上下模工作前是否有清理？ 各部机器支柱转动轴是否有足够的润 机器的油路是否畅通，有无漏油现象？4滑及异动状况？5

6 工作后是否有整理机床？7录于“机器设备日常保养记录表“？8之执行情况？

日常保养人员是否将每日检查结果记 生产主管有没有不定期稽核日常保养 生产部是否有每年年底拟“年度机器

9设备保养计划“？

全厂设备每次保养后是否的填写于10“机器设备维修记录“？

机器故障修覆结果是否有记录于“机11器设备维修记录表“内？

若机器故障无法修覆时，是否经“不12合格品管制程序“处理？

机器设备若无法使用时，是否有挂13“暂停使用“？

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品 质 系 统 项 目

页数： 3/8日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

机器设备保养之记录是否有依“品质14记录管理程序“规定保存？

生产管理程序

1是否有排定生产计划，以进行安排生产？

生产主管依计划排定核准后，是否将2“生产计划表“依序排列？

生产主管在哪些情况下需调整生产计3划？

生产计划变动时，生产主管是否有发4“更改通知单“通知生产单位变更？

生产品根据业务部门提供客户订单，

5 生产主管是否有将物料需求转仓管？

生产主管对委外加工之物品是否有按6“外包加工管制程序“办理？

生产单位是否按客户订单及生产计划7之生产期限生产？

生产单位是否有在产品上线前向仓库8提出领料申请？

仓库人员接到领料申请后，是否有确9认物料的完备性，并通知生产主管？

10产计划调整？11采购？

生产主管是否根据物料完备性进行生 物料不足时，是否要求采购人员紧急

生产单位每日是否开出生产日报表交12给生产主管？

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品 质 系 统 项 目

页数： 4/8日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

生产产管是否每星期召开一次生产进13度会议？

生产中发现品质异常时或交期无法逵14到客户合约订单需求时，是否有进征产销

协调？

制程管制程序

每批生产前，仓库是否有将材料备妥，1交制造单位领用？

工模部是否有生产产品要求时及“上2下模作业指导书“进行换模，并做模具检查，合格后进行试模？　　品管单位每次换模或模具调整后，是3否有做首件检查，并填写于“首件检查记录表“？ 首件检验中发现异常时，品管是否依4“矫正与预防措施程序“办理？ 所有生产制造之作业是否全部依客户

“生产计划表“及相关“作业指导5订单、

书“之规定进行？ 经测试后的不良品是否有标示，并记6录于“不良品日报表“

制造单位是否每天依生产状况，填写7“生产日报表“以利进度管制？

8“规定进行？

包装作业是否依“包装作业指导书 产品包装上，是否有明显标示，并放

9置于规定之场地？ 管理代表签名：

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品 质 系 统 项 目

页数： 5/8日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

制造单位是否有开出入库单送品管人10员依“成品检验程序“进行检验？ 入库之成品是否经检验判定合格后才11入库？

制程中产生之不合格品是否依“不合12格品管制程序“ 办理？

工程变更程序

客户提出变更时,业务是否有将需变更1的内容交工程

各单位提出变更时，是否填写“工程2变更通知“？

申请单位是否有要求相关单位讨论可3行性，并呈上级核准？

4的图面与文件资料是否填入”ECN”？5程序“管控？6踪处理？

模、洗具修改完成后，合格后，相关ECN发行是否依“图面技朮资料管制核准之“ECN“工程人员是否作了追

检验量测与测试设备管理程序

1厂？

符合哪三种状况的才是合格外校协力新购进的仪器是否由工程课验收，并

2录入“量测亿器校验计划表“？3 校验的方式有哪三种？ 管理代表签名：

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页数： 6/8日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

品 质 系 统 项 目

仪器人员是否拟定“量测仪器管理校

4验计划表“并经批准？

5 自校量测仪器有没有适当包装？6验作业指导书“判定合格与否？7导书“处理？

外校回厂后仪器人员是有依“仪器检内校作业时是否依“仪器校验作业指

8 校验判定合格是否贴上合格标签?9结果从新评估？10器校验记录“？11“？

发现仪器失效时，是否有过去的测试内校之详细数据是否有录入“量测仪外校报告是否填入“品质记录一览表

所有校验结果是否录于“量测仪器履12历表“？

仪校人员对过去期量测仪器有没有贴13上暂停使用标签？

校验人员是否依“员工教育训练程序14“执行？

校验记录是否依“品质记录管制程序15“进行管理？

模具开发管制程序

1 模具幵发来源是来自哪里？ 管理代表签名：

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品 质 系 统 项 目

页数： 7/8日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

模具幵发是否填写“模具幵发计划表2“，并认可？

3 工程课是否有编制“物料清单“？4 工程是否有为模篇号建档？5 工模制做过程是否按程序在做？

　　模具的外包是否按“外包加工程序”6制做？

　　模具的检收、确认是否按“模具的管7理办法“和“样品承认程序“执行？　　模具的修改是否有发“工程变更通知8单“？

产品鉴别与追溯程序

1 产品所有阶段是否均有标示？

各产品之历史资料是否保存以供追溯2之用？

3 物料是否承认？4

物料产品是否有资料（检验）可证明？ 管理审查程序

1核查内部品质报告？2的有效性和迫切性？

副总经理或管理代表是否亲自参与、每年6月12月是否有探讨品质制度

管理审查会议前，管理代表是否有发3出公告，通知各单位参加？

管理代表签名： 稽核组长签名：

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品 质 系 统 项 目

页数： 8/8日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

4 管理审查的内容有哪些？

模具管理办法

模治具完成后，是否登入“模治具一1览表“？

2 模具是否有建履厉表？

验收或客户承认不合格时，是否按3“工程变更程序“进行变更？

4 模具是怎样编码的？

管理代表签名： 稽核组长签名：

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品 质 系 统 项 目

采购管理程序

1　　采购流程应怎幺做？2　　采购交期如何管理与跟催？3　　交期变动,应如何处理?4 采购如何询价、比价、议价？

原材料应如何写物料申购单，再怎样5核淮后交与采购？

页数： 1/2日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

6 生产辅助料应怎样提出申请，核淮？

怎样将议价后的单价、交货日期、数7量、订单号码、规格等标示于采购单及物料申购单上？

采购资料该怎样管理？

怎样幵立采购单、及审查、订购作业？ 供货商管理程序

1 如何选择供货商？2务作为选择依据?34

供货商是否以品质、交期、价格及服供货商是否填写供货商基本资料表？怎样评鉴供货商？

5 怎样评核供货商的分数？

合约审查程序

1 合约或合约修订，内容有哪里拟定？ 管理代表签名：

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品 质 系 统 项 目

页数： 1/2日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

2 客户以口头下订单该怎样做3 怎样审查合约？

4 合约审定后交谁审查核准执行？5 若订单无法完成该怎样做？6变更该怎样做？

合约＜订单＞执行过程中，若客户有

7 订单核准后分发哪些部门？

外包加工管理程序

外包商是否选择依（供货商管理程序）1执行？

2

样品是否依样品承认程序处理？

3 交期如何管理及跟催？

采购是否已幵出采购单，同时提供标4准样品或图纸、检验规范交予外包加工商？ 外加工商交货时,品管是否以“成品检5验程序“进行检验？

外加工商如加工不良，是什幺情况进6行特采？

客户供应品管理程序

1 客户提供物料时，业务课该怎幺做？2坏或其它不适用时，业务该怎样处理？ 管理代表签名：

当客户物料或产品不合格、遗失、损

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品 质 系 统 项 目

服务管理程序

1出货检验报告？

本公司产品出货是否就客户要求时提

页数： 1/2日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

2 客户要求提供样品时该怎样做？3 客户抱怨时或退货该怎样处理？

业务员每年年底是否发出“客户满意4度调查表“提供统计技朮信息供客户资参考？ 仓储管理程序

是否制定有关物料进料，制程及成品1运送时的搬运管制程序？

是否提供下正确的板、器容或搬运工2具，以防止物料在搬运过程中损坏？ 外购原料或外包加工品，厂商是否填3写验收单及注明采购单号物品品名，规格数量？

4行？

物料验收入库是否依进料检验程序进

物品因质量，规格不符合时，是否予5以拒收？是否以实际收入填数量写验收单据并入帐？ 成品入库是否开立成品入库单？是否6及时入帐并帐实相符？

7通知书“，并填写进料退货单？

进料不合格时，是否发出“品质异常

领料作业是否填写领料单？材料发出8是否及时入帐？

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品 质 系 统 项 目

页数： 1/2日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

生产退料是否填写退料单？并将物品9退回仓库？

物料储备是否整齐，规范，并对各种10物品具有清楚的标示？

11填写好库存盘点报表？12

物料盘点是否及时、准确完整？是否每种物品是否都在保存期限内？

超出保存期的物品有没有重新检验？13并做相应处理？

报废品与正常物料是否区隔幵，并做14标示？

仓管人员是否对材料，成品进出及时15入帐？并制做材料，成品每日报表？

16“处理？17器？

对于报废品是否依“不合格管制程序物品搬运是否先抬掣合适的工具和容

搬运发生异常时，是否重新对产品进18行检验，并对损坏品依“不合格品管制程

序“规定处理？ 物品包装是否按指定的包装方式并按19规定堆放？

20

产品出货时，是否经过出货检验？

产品出货是否贴有出货标签，业务是21否填写“出货赁证“？

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页数： 1/1日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

品 质 系 统 项 目

检验人员是否依每日检验、测试、

1量测记录做成日报表？

品管是否每日整理各项数据？并在2品质会议上提报？

统计图是否订定了管制界限？如超3出界限时，是否依“矫正与预防措施程序“执行？

品管课是否每月召幵一次品质会议，4并作品质目标检讨？

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品 质 系 统 项 目

页数： 1/1日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

本公司品质系统是否是依ISO9002 11994年版标准制订？

品质系统文件是否是分四阶？是哪2四阶？

品质系统的执行是否是依系统文件3执行？

4执行？

相关单位是否制订品质计划，并以新模开发是否依“模具开发管理程

5序“制订“模具开发计划“据以实施？6 各品质计划包括哪三个计划？75.33立步骤执行？

需临时执行的计划是否依5.31至有产品时是否确定有达到规定的过

8程、设备制具、资源与技术？

品质计划与各种程序和适用文件是9否一致？

是否按＜文件与资料管制程序＞和10＜图面、技术资料管制程序＞执行？ 计划中各阶段的验证活动是否有品11质记录？

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品 质 系 统 项 目

页数： 1/2日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

管理代表每年至少执行多少次内部1品质稽核原则？

管理代表是否在十二月底前排定下2年度“年度定期内部品质稽核计划表“？ 每年的内部品质稽核是否包含所有3单位及所有规定、要求？

管理代表是否可以实施不定期内部4品质稽核？

被稽核单位内有合格稽核员，是否5可以参与稽核本单位？

稽核前管理代表是否有发出通知，6并说明稽核内容？

稽核员是否填写“内部品质稽核报7表“？

稽核员发现不合事项是否要填写8“不符合报告“？

稽核完成后是否有召集开会，对被9稽核单位作出评估？

“不符合报告“是否登录于“内部10品质稽核改善追踪表“？

被稽核单位对稽核人员所列之缺点，11是否在限期内改善？

改善确认无缺点，是否有在“不符12合报告“及“内部稽核改善追踪表“签

名？

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品 质 系 统 项 目

页数： 2/2日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

若经二次追踪无结果，有否上报管13理代表，提出讨论？

稽核组长有否填写“内部品质稽核14报告书“？

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页数： 1/1

日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

首件检验是否有依“制程管制程序1“执行？

2 作业人员是否做到自主检查？3 是否做到巡检４次，记录２次？

检验发现不良，是否有记录于“生4产制止单“上？

5 不良排除后，是否有转回测试？

是否有将不良品记录于“不良品日6报表“中，交由助理总入“品质日报表“中？

7

是否有做最后一站判定才进行包装？ 品质异常是否有依“矫正与预防措 记录是否派专人负责？

8施程序“处理？91011

编制索引、归档是否依记录类别？

储存是否派专人保管？

保存资料是否参照“品质记录一览12表“？

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页数： 1/2日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

进料检验是否做到以“验收单“或1厂商送货单为依据进行检验？

2进料检验是否做到检验合格后才入库？

样品承认是否有依“进料检验规范3“进行检验？

4“办理？

特采是否有依“不合格品管制程序 未经承认材料检验合格后，是否有 抽样计划是否按“进料检验规范

5贴“合格“卷标入库？6“规定办理？

进料检验是否依“进料检验规范7“进行检验？

检验人员是否将检验记录于“进料8检验记录表“及“验收单“上？ 判断为不良时，是否有填写“进料9品质异常通知单“，通知厂商？ 需特采时，是否依“不合格品管制10程序“办理？

判退之物，仓库是否有开“进料退11货单“？

标示是否依“检验与测试状况识别12程序“执行？

13

退货入库是否依“领（退）料单“检验？14 检验合格是否贴合格卷标？ 管理代表签名：

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页数： 1/1日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

1 待检品是否挂待验牌？2 合格品是否放在指定区？3

不合格品是否贴有退货卷标并分开？ 特采是否依“不合格品管制程序4“处理？

5 生产中的不合格品是否有标示？

入库时“成品标示单“上是否盖有6合格章？

不合格品是否贴有“不合格品“卷7标？

8 特采产品时是否贴有特采卷标？9 重修品是否有标示分幵？

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不符合报告序号

1 待验产品是否放在待区？

外包商是否有填写“验收单“及2“出货检验记录表“？

3 对急用品时，是否优先处理？4 入库前是否检验合格？5

成品检验外观是否按MIL-STD-105D(Ⅱ)正常单次抽样？

尺寸是否抽样20片，0收（退），记6

录5片。 检验结果是否记录于“出货检验记7录表“？

发现不良品时，是否填写“品质检8验异常处理单“？

根据品质记录是否做出“月品质状9况汇报表“？

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现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

发现不良，是否有填写“品质异常1处理单“并豋入“品质异常处理单总表“

2到客户满意？3常通知书“？

客户投诉时，是否能尽快改善，直 进料不良，是否填写“进料品质异

4 异常矫正与预防措施是否在执行？

文件修改是否依“文件与资料管制5程序“执行？

6序“处理？7“处理？

内部稽核是否按“内部品质稽核程 管理审查是否依“管理审查程序

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对镀锌钢板是否做到每批抽10卷打

页数： 1/1日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

1开包装纸进行检验？

2 判断不良，是否按零收一退处理？3

检验宽度，厚度是否按公差0.02mm之规格?

对于螺柱是否依（MIL-STD-105D） 检验尺寸是否依承认书所标尺寸检 检验牙孔是否依承认书所标牙孔检 对于包材是否依（MIL-STD-105D）

4（Ⅱ）抽验？5验？6验？

7（Ⅱ）抽验？

8 检验方法是否依据样品检验？910

对去渍油检验是否能做到零收一退？ 卷标是否正确？

对于试用是否有做用白布沾去渍油

11试擦产品？

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品 质 系 统 项 目

页数： 1/1日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

1 客户样品制作流程是怎样？2 样品需求时机是在什幺时候？

客户需求样品时，由谁主导样机制3作？

工程接到生产样品通知后该做哪些4工作？

5序“进行？6做？

样品制作是否依“模具开发管制程 样机已为生产过之机种，决定由谁 样机制做完成后，工程和品管该做

7些什幺？

样品承认合格之后，品管是否标上8“样品卷标“？是否登录于“样品一览表“？

9 相关单位收到样品后该怎样做？

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品 质 系 统 项 目

页数： 1/1日期： 年 月 日

现 场 观 察 结 果

不符合报告序号

1 是否有流程表加以说明？

对包材及外包商产品和加工品不良，2如何处理？

3 对于钢材轻微不良，该如何处理？

对于生产中出现的不良品该如何处4理？

56

对于成品不良该如何处理？ 对于客户退货该如何处理？

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