三阶文件 供应商客户业务计划业务生管物控采购采购订单 编 号版 本页 次日 期担当确认相关文件/表单A1/32016/8/6仓 储 管 制 流 程 图仓库品质部生产部技术部注意事项及要求说明采购根据各部门的《请购计划》列出《采购单》经部门审核及总经理核准后传相关供应商备货.供应商按照我司《采购单》的要求备货并开列《送货单》送货至我司.生管/物控跟据客户的物料信息以电话、E-MAIL或书面通知仓库领料.仓库跟据领料信息安排人员及车辆.客户跟据《出库单》或《发料单》备料发放.接收客户发料时物料员必须认真核对实物与单据的内容是否完全一致,并要与BOM核对,自购料与《采购单》及《送货单》核对,确保完全一致才可收料.仓库将暂收的物料开出《来料验收单》或COPY一份客户的《出库单/发料单》同物料一起送IQC，IQC根据《来料检验规范》检验.仓库将IQC判定不合格的物料移至退料区,并标示清楚,防止误用.仓库将IQC判定不合格的物料明细提交给物控打《退货单》.如生产急用,在不影响产品品质的前提下,由物控开出《特采申请单》经生产、品质、技术、资材会签同意后才可办理特采入库.仓库将不合格的物料退给客户或供应商,必须签核《退货单》.仓库将IQC检验合格的物料移置仓库规定的区域进仓储位,注意ROHS与非ROHS物料的区分,并在《物料管制卡》登记。物品要按客户、ROHS及非ROHS、特性等分类采购总经理《采购单》自购来料 供应商生管物控领料安排 供应商《送货单》领料通知 生管课长《领料通知》物控课长《BOM》《用车申请单》《出差申请单》《出库单》《发料单》《出库单》《发料单》《采购单》《送货单》《来料检验规范》物流组长部门课长客户发料 客户客户仓库暂收 物料员仓管员组长检验 IQC部门长《来料验收单》《出库单/发料单》《来料验收单》《出库单/发料单》《送货单》 NG隔离区分 仓管员组长退货单 物控 OK部门课长《退料单》特 采 物控客户供应商入库 部门课长《特采申请单》客户供应商组长退货 《退货单》《来料验收单》《出库单/发料单》《送货单》《物料管制卡》仓管员储存及安全防护 物料员仓管员组长课长《仓储管制程序》归位储存，环境和设施必须符合安全要求；《化学品管制程序》必须按照仓储的三大原则执行；《先进先出管理办法》《化学品管理办法》各种操作必须保证品质/数量/安全的要求；生产计划 生管部门课长《生产计划表》《备料计划》《工单发料单》《备料计划》《工单发料单》《生产计划表》《工单发料单》《欠料表》具体内容要求详见程序文件.生管根据客户交期、物料状况、标准工时、工艺要求、产能负荷、人力状况及本成等因素排出《生产计划表》.物控根据生管的生产计划作出《备料计划》,并列印出《工单发料单》交仓库备料.仓库根据《生产计划》及《备料计划》的要求时间先后顺序进行备料.仓管员备完料后统计出欠料作成《欠料表》交物控并跟催补料进度.物料根据《欠料表》跟催补料进度.仓库在备料完成前2H通知生产领料员领料;双方交接清楚在《工单发料单》上签名确认后方可将物料领出.各部门跟据生产需求,开列《一般领料单》经部门审核后到仓库领取，仓库根据《请购计划》及用量控制发放.生产按生产计划、工艺要求、检验标准等要求执行.领料部门按照生产需求、损耗状况、开列出《工单溢领单》交部门经理审核及总经理特助核准.物控对《工单溢领单》进行审查,根据库存状况列出《物料需求申请单》给部门经理及总经理批准后向客户申购.仓库按照《工单溢领单》需求数量备料.领料员按照《工单溢领单》对仓库备好的物料清点确认,无误后双方签名确认.备料计划 物控物料员仓管员仓管员物控领料员部门课长仓库备料 组长欠料提报 组长跟催进度 部门课长《欠料表》班组长生产领料 《工单发料单》辅料领用 领料员部门长《一般领料单》生产制造 作业员部门长《生产计划》《作业指导书》生产/维修溢领料员部门长《工单溢领单》库存转用物控仓管员领料员部门经理《工单溢领单》《物料需求申请单》总经理部门课长《工单溢领单》部门长仓库备料 领料签收 《工单溢领单》核准:审核:制订:
三阶文件 供应商客户业务计划采购业务生管物控溢领退编 号版 本页 次日 期担当生产物料员IQC物料员仓管员确认相关文件/表单A2/32007/11/6仓 储 管 制 流 程 图仓库品质部生产部技术部注意事项及要求说明工单结案后,生产根据物控开列的《工单退料单》将溢领料进行整理清点,送至IQC处检验.IQC根据检验规范检验.IQC检验OK后,仓库按照《工单退料单》的内容对实物进行清点接收、入库.仓库将接收后的《工单退料单》交给物控课,帐务文员进行溢料结算.当生产及维修出现来料不良时,则由生产及维修单位将物料整理出来开列《一般退料单》,送IQC检验.IQC根据检验规范检验.IQC确认后,仓库按照《一般退料单》的内容对实物进行清点接收,注意标示清楚,放置在指定区域,防止误用.仓库将来料不良明细提交给物控列出《退货单》.仓库将来料不良的物料退给客户或供应商,必须签核《退货单》.客户或供应商根据我司退料数量进行备料补货.接收客户补料时物料员必须认真核对实物与单据的内容是否完全一致,确保完全一致才可收料.班组长《工单退料单》检验 NG部门长《工单退料单》OK仓库接收 组长《工单退料单》溢料结算 帐务文员物控课长《工单退料单》生产/技部门课长《一般退料单》术物料员IQC物料员仓管员物控客户供应商部门长《一般退料单》来料不良退料 NG检验 OK仓库接收 组长《一般退料单》退货单 部门课长《退货单》客户供应商客户供应商组长退货 《退货单》《出库单》《发料单》《送货单》《出库单》《发料单》《送货单》《来料检验规范》供应商 NG仓库暂收 客户供应商物料员仓管员检验 IQC部门长仓库将暂收的物料开出《来料验收单》或《来料验收单》COPY一份客户的《出库单/发料单》同物料《出库单/发料单》一起送IQC,IQC根据《来料检验规范》检验.《来料验收单》《出库单/发料单》《送货单》《物料管制卡》入 库 OK物料员仓管员组长仓库将IQC检验合格的物料移置仓库规定的区域进仓储位,注意ROHS与非ROHS物料的区分,并在《物料管制卡》上登记。仓库通知退料单位开列《一般领料单》到仓库领取.当生产及维修出现生产报废时,则由生产及维修单位将物料整理出来开列<一般退料单>,送技术部确认及IQC检验.技术部工程师根据《一般退料单》的数量对实物进行确认.补给退料单位 生产/技部门课长《一般领料单》术物料员生产/技部门课长一般退料单术物料员生产报废退料 NG确认 工程师工程师《一般退料单》NG检验 OKIQC物料员仓管员物料员仓管员物料员仓管员部门长《一般退料单》IQC根据检验规范检验.IQC确认后,仓库按照《一般退料单》的内容对实物进行清点接收,注意标示清楚,放置在指定区域.仓库定期将不良品进行清理并列出《物品报废申请单》交总经理批准后进行报废处理.仓库定期将呆料进行清理并列出《物品报废申请单》交技术确认及品质检验.技术部工程师根据《物品报废申请单》的数量对实物进行确认.IQC根据检验规范检验.仓库将技术部确认及品质部检验后的呆料《物品报废申请单》交总经理批准后进行报废处理.仓库将批准后的《物品报废申请单》及实物交采购部处理.OK仓库接收 组长《一般退料单》报废 部门课长《物品报废申请单》呆料 部门课长《物品报废申请单》NGNG检验 确认 工程师工程师《物品报废申请单》OKIQC物料员仓管员采购部门长《物品报废申请单》OK报废 部门课长《物品报废申请单》报废处理 部门课长《物品报废申请单》核准:审核:制订:
三阶文件 供应商客户业务计划业务生管物控成品送检 编 号版 本页 次日 期担当确认相关文件/表单A3/32007/11/6仓 储 管 制 流 程 图采购仓库品质部生产部技术部注意事项及要求说明生产将产出的成品开列《产品送检单》送OQC检验.OQC根据《成品品质管制程序》进行检验.生产班组长《产品送检单》OKNG检验 NGOQC部门长《产品送检单》检验 客户客户《产品送检单》驻厂客户按照检验标准进行检验.生产物料员将OQC及客户检验OK的成品开出《工单入库单》送至仓库入库.仓管员按照《工单入库单》的数量对实物进行清点,并登记入库.生管根据客户的交期列出《出货通知单》发到相关部门.仓管员按照《出货通知单》的数量备货,并开列好《送货单》及《放行条》,通知OQC最终确认.OQC最终确认,并提供《检验报告》.OQC最终确认后,仓库装车出货,送至客户处,注意轻拿轻放,按批次顺序摆放.客户按照《送货单》的数量清点签收.当出现异常要退货时，客户开出《退货通知》或《退货单》通知生管或品质处理。生管接到通知与客户确认后，通知品质确认.QE工程师接到生管或客户的通知进行确认.QE工程师与客户确认需退客时,生管通知仓库安排退货.仓库跟据退货信息安排人员及车辆.客户开列《退货单》，物料员按《退货单》数量清点将退货拉回.仓管员将客户退货摆放到指定区并标示清楚,并通知OQC检验分析.OQC按退货数量检验分析.OK生产入库 生产物料班组长员仓管员组长《工单入库单》入库登帐 《工单入库单》出货通知 生管生管课长《出货通知单》《出货通知单》部门课长《送货单》《放行条》备货/开仓管员NG检验 OQC物料员仓管员客户部门长《出货通知单》《送货单》《检验报告》出货 OK《放行条》部门课长《送货单》《检验报告》客户签收 客户《送货单》《检验报告》《退货单》《退货通知》《退货单》《退货通知》《退货单》《退货通知》《退货单》《退货通知》退货通知 客户客户生管受理 生管生管课长OK确认 QE部门长退货通知 NG生管生管课长退货安排 物流组长部门课长《用车申请单》《出差申请单》《退货单》退货 客户客户接收/隔离 仓管员部门课长《退货单》检验 OQC部门长《退货单》返工按排 生管生管课长《生产计划》《生产计划》《一般领料单》生管按客户需求等因素安排返工.生产按生管的《生产计划》开出《一般领料单》将退货领取返工.生产将返工后的成品开列《产品送检单》送OQC检验.生产物料员将OQC及客户检验OK的成品开出《一般入库单》送至仓库入库.仓管员按照《一般入库单》的数量对实物进行清点,并登记入库.返工 生产部门长NG检验 生产班组长《产品送检单》OK生产入库 生产物料班组长员仓管员组长《一般入库单》入库登帐 入库登帐 《一般入库单》1.所有员工必须严格此流程作业,禁止擅自更改,一旦发现视情节轻重给予严肃查处.备 注2.各环节的操作必须按单据作业,单据必须审核完毕,操作完毕的单据及时交给物控课更新系统帐目,并做好单据交接清单.3.具体的注意事项及要求、以上未尽事项请按照部门的程序文件、管理办法及规章制度操作执行。4.本流程由资材部制定,报总经理批准实施,解释权属于资材部.核准:审核:制订:
