商品购进程序
仓库保管员接到供货方提供的销货清单或送货通知单（一式二联）后，应逐
笔核对。核对无误签字后，把供货方单据转交营业柜台作为到货通知，同时仓库保管员根据单据所列商品登帐。
若供货方没有送货通知单，商场主管须开“商场商品代销清单”，一式二联，由供货方
和商场主管同时签字，一联留存，一联财务联作为到货通知。
营业柜收到仓库保管员送来的或送货通知单或代销单后，即做“商场零售柜台领货
单”，由商场主管签字后随同凭证递交财务复核。 财务收到各种凭证、报表进行核对后再转交营业柜。
营业柜收到复核过的“商场零售柜台领货单”后，须把领货单上的商品记入内仓存货帐；
同时将出样的数量登记在“商场柜台扎帐记录簿”上。 将新进商品编上货号。
商品出样，并打上货号、价格，做好价格牌。 除业务人员外，任何柜台人员不得擅自向供货方要货。
