原材料来料管理流程图NO流程原材料到货1NG方 法1、将原材料放置仓库待检区,大宗物品直接放置仓库合格区,做出\"待检\"标识.2、采购员对异议点与供方、相关部门进行协调，确定最终收货或退货。3、入库时将材料放置规定位置，保证先进先出。1、对牌号、炉号、捆扎号、型号规格、生产厂家、生产日期、批号、数量、送货单、包装状况等进行验证，并收集资料（包括材料质量保证书、出厂检验报告等）主担审核确认相关文件输出表单库管员采购员2验收库管员4报检根据报检单内容在一个工作日内填写《供方送货清单》库管员《供方送货清单》5检验NG根据检验要求对原材料进行检验(检验项目：①板面尺寸、②板材厚度、③化学成分、④机械性能、外观及核实材料质量保证书、出厂检验报告等）检验员检验和试验管理控制程序《材料检验报告单》《检测报告》6评审NGOK对检验不合格物品进行评审检验员质量部采购部技术部技术部《不合格品评审单》1、评审结果为退货，向供应商提质量异议2、根据异议结果进行索赔3、将物品定置定位放入合格仓库，并标识合格标识或盖上合格印章SQESQE检验员库管员库管员库管员采购工程师库管员供应商供应商物流部物流部物流部物流部采购部《8D报告》《索赔单》7退货8入库单2、合格入库物品填写标识卡并挂卡3、生成入库单并在台帐登记入库1、入库单及供方送货清单交采购部《外购入库单》原材料出入台帐9入库单交财务/存档领料单2、将入库单及供方货清单交财务3、入库存档（每月整理装订成册）1、领料员根据生产需求填写领料单，及由主管签字批准。领料员车间主管《领料单》NG核实1、对领料单进行核实，核实内容：需求、名称、规格、数量，库存量等。2、领料单所需物料无库存或库存不足，则告之领料人并退单给领料人；同时立即通知物料需求计划员提出申请或跟催采购到货，以满足生产需求。库管员领料员OK1、根据先出先进原则发放物料，将实发数量及生产批号填写在领料单上。库管员发料2、记录保管卡，在台帐上登记出库数据，确保帐卡物一致。库管员《物料卡》、《出库单》；原材料出入台帐出库单交财务/存档1、将出库单及领料单交至采购部核实，并各留一联仓库存档2、采购部将出库单及领料单交财务部库管员采购工程师编制/时间审核/时间批准/时间万富红2016.5.12邢强2016.5.12詹华清2016.5.13备注.1212.13
