审核控制程序
1目的
验证职业健康安全管理体系运行是否符合标准的要求，评价其有效性和符合性，特制定本程序。 2范围
适用于本矿职业健康安全管理体系的内部审核。 3职责
3.1管理者代表负责任命审核组长，负责审批审核计划和审核报告，负责领导和监督内部审核，保障其顺利进行。
3.2企管科负责制定年度审核计划。
3.3被审核部门配合职业健康安全管理体系审核。
3.4审核组长负责组织制定内部审核计划，负责实施内部审核和协调解决审核中存在的问题，负责组织编写审核报告。
4程序内容
4.1制定年度审核计划
4.2内部审核准备
4.3审核实施
审核组组长主持召开审核组成员、受审核部门的负责人以及有关人员参加的会议。主要内容：
a.介绍人员；
b.明确审核范围、目的、审核方法、审核日程安排；
c.明确审核组碰头会时间；
d.确定未次会议的时间和地点；
e.澄清审核计划中不明确的内容；
f.审核中的安全注意事项；
g.管理者代表提要求。
a.审核组成员实施现场审核，收集客观证据，并做好记录，审核中应客观、公正、认真、明断。
b.现场审核发现不符合，应做好详细记录。
c.现场审核全部结束后，由审核组组长主持召开审核组成员会议，讨论审核结论，组织填写《不符合报告单》，并应在末次会议之前由受审部门确认。
审核组组长主持召开由审核成员、受部门负责人和有关人员参加的末次会议。主要内容：
a.通报审核情况
b.报告审核结论
c.宣读内部审核不符合报告，说明内部审核不符合报告的数量和分布；
d.说明内部审核报告发出日期；
e.提出立即整改和限期整改的要求。
4.4内部审核报告
4.5不符合项的纠正和预防措施。
