露天煤矿标准化检查标准

项目 项目内容 基本要求 标准分值 7 评分方法 查资料和现场。无钻孔检查方式及内容 1.查钻孔设计。 2.查钻孔作业现场。 所需资料 扣分处置方式 1. 无钻孔设计不得分。 2.不按设计布孔1处扣1分。 1.钻孔位置无明显标识扣1设计 有钻孔设计并按设计布孔 设计不得分，不按设计布孔1处扣1分 钻孔设计。 一、技术管理（19钻孔位置 及出入口 钻孔位置有明显标识，1个钻孔区留设的出入口不多于2个 5 查现场。不符合要求1处扣1分 查钻孔作业现场。 分。 2. 1个钻孔区留设的出入口多于2个扣1分。 查资料。无验收资料不验收资料 有完整的钻孔验收资料 5 得分，资料不齐全1处扣1分 合格率 钻孔合格率不小于95％ 2 查资料。钻孔合格率小于95％不得分 查钻孔验收资料。 钻孔验收资料。 查钻孔验收资料。 钻孔验收资料。 1.无验收资料不得分。 2.资料不齐全，有漏验，签字不规范等，1处扣1分。 钻孔合格率小于95％不得分。 孔深与设计孔深误差不超过±0.5m，不符合要求1处扣1分。 孔距与设计孔距误差不超过查钻孔作业现场。 钻孔设计 ±0.3m，不符合要求1处扣1分。 钻孔设计 行距与设计行距误差不超过±0.3m，不符合要求1处扣1分。 分） 二、钻孔分参）数管理（32孔深 单斗挖掘机 孔距 与设计误差不超过0.5m 4 查现场。不符合要求1处扣1分 查钻孔作业现场。 钻孔设计 与设计误差不超过0.3m 4 查现场。不符合要求1处扣1分 行距 与设计误差不超过0.3m 4 查现场。不符合要求1处扣1分 查钻孔作业现场。 项目 项目内容 坡顶距 孔深 孔距 行吊斗挖掘机 距 坡顶距 方向、角度 基本要求 钻孔距坡顶线距离与设计误差不超过0.3m 标准分值 5 评分方法 查现场。不符合要求1处扣1分 查现场。不符合要求1处扣1分 查现场。不符合要求1处扣1分 查现场。不符合要求1处扣1分 查现场。不符合要求1处扣1分 检查方式及内容 所需资料 钻孔设计 钻孔设计 钻孔设计 钻孔设计 钻孔设计 扣分处置方式 钻孔距坡顶线距离与设计误差不超过±0.3m，不符合要求1处扣1分。 与设计误差不超过±0.5 m不符合要求1处扣1分。 与设计误差不超过±0.2 m，不符合要求1处扣1分。 与设计误差不超过±0.2 m，不符合要求1处扣1分。 钻孔距坡顶线距离与设计误差不超过±0.2 m，不符合要求1处扣1分。 1.查钻孔作业现场。 与设计误差不超过0.5 m 3 .查钻孔作业现场。 与设计误差不超过0.2 m 3 查钻孔作业现场。 与设计误差不超过0.2 m 3 查钻孔作业现场。 钻孔距坡顶线距离与设计误差不超过0.2 m 4 查钻孔作业现场。 符合设计 2 查现场。与设计不一致1处扣1分 查钻孔作业现场。 钻孔设计 与设计不一致1处扣1分。 三、（钻理孔分操）作管20 护孔 钻机在钻孔完毕后进行护孔 4 查现场。未护孔1处扣1分 查现场。压孔1处扣2分 查现场。不符合要求1处扣1分 查钻孔作业现场。 未护孔1处扣1分。 调钻 钻机在调动时不压孔 6 查钻孔作业现场。 压孔1处扣2分 与设计误差不超过±0.2 m，不符合要求1处扣1分。 预裂孔线 与设计误差不超过0.2m 5 查钻孔作业现场。 项目 项目内容 基本要求 标准分值 5 评分方法 查现场。发现带病作业不得分 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 钻机 正常作业 查钻孔作业现场。 钻机带病作业不得分。 1. 钻机在打边排孔时，距坡四、钻机安全管理（12钻机在打边排孔时，距坡顶边孔 的距离不小于设计，要垂直于坡顶线或夹角不小于45° 4 查现场。安全距离不足、不垂直或夹角小于45°，1处扣2分 查钻孔作业现场。 顶的距离小于设计，扣2分。2.不垂直坡顶线或夹角小于45°，处扣2分。 调平 钻孔时钻机稳固并调平后方可作业 钻孔时无扬尘，有扬尘时钻机配备除尘设施 钻机在行走时符合《煤矿安全规程》规定 钻机在采空区、自然发火的高温火区和水淹区等危险地段作业时，制定安全技术措施 2 查现场。未调平1处扣1分 查现场。有扬尘不得查钻孔作业现场。 钻机作业未调平1处扣1分。 1.有扬尘不得分。 分） 除尘 4 分，除尘设施不完好1处扣2分 查钻孔作业现场。 2.除尘设施不完好有效1处扣2分。 行走 2 查现场。不符合要求不得分 查钻孔作业现场。 1.查钻机特殊条件作业安全 钻机在行走时不符合《煤矿安全规程》规定，不得分。 业分管）理（ 7五、特殊条件作特殊业 作查资料和现场。无安全4 技术措施不得分 技术措施。 钻机特殊条件作业安全技术措施。 2. 查钻孔作业现场。 钻机存在特殊条件作业，但无安全技术措施不得分。 项目 项目内容 基本要求 在装有炸药的炮孔边补钻孔时，制定安全技术措施并严标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 查资料和现场。无安全3 技术措施及炮孔距离不足不得分 1.查钻机补孔作业安全技术钻机补孔作业安全技术措措施。 施。 2. 查钻孔作业现场。 1.无安全技术措施不得分。 2.炮孔距离不足（倾斜孔不平行）不得分。 补孔 格执行，新钻孔与原装药孔的距离不小于10倍的炮孔直径，并保持两孔平行 1.查钻机岗位安全生产责1.建立并执行本岗位安全生1.岗位安全生产责任制不1.钻机岗位安全生产责任制。 2.钻机岗位操作规程、作业规程。 3.作业前安全确认记录。 全，每缺1个岗位扣3分。 2.钻机司机不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。 3.发现1人“三违” 不得分。 4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。 1.驾驶室不干净整洁，室内六（、岗分位）规范 产责任制； 专业技能 及规范作业 2.掌握本岗位操作规程、作业规程； 3.按操作规程作业，无“三违”行为； 4.作业前进行安全确认 5 查资料和现场。岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违” 不得分，其他1处不符合要求扣1分 任制。 2.对钻机司机进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。 3.查钻孔作业现场。 4.查作业前安全确认记录。 5 七、文分明）生产（51.驾驶室干净整洁，室内各作业环境 设施保持完好； 2.各类物资摆放规整； 3.各种记录规范，页面整洁 5 查现场和资料。不符合要求1项扣1分 1.查钻机驾驶室。 各种记录。 2.查各种记录。 各设施不完好，扣1分。 2.物资摆放不规范扣1分。 3.记录不规范，页面不整洁扣1分。

表13-2 露天煤矿爆破标准化检查对照表

项目 项目内容 基本要求 标准 分值 6 评分方法 查资料。不符合要求不得分 检查方式及内容 1.查爆破设计。 2.查爆破作业现场。 所需资料 扣分处置方式 1.无爆破设计不得分。 2.未按设计爆破不得分。 1.爆破区域外围未设置警设计 有爆破设计并按设计爆破 爆破设计。 一、技术管理（14爆破区域外围设置警示标爆破区域清理 志，且设专人检查和管理；爆破区域内障碍物及时清理 4 查现场。不符合要求1处扣2分 查爆破作业现场。 示标志，扣2分。 2.未设专人检查和管理，扣2分。 3.爆破区域内障碍物未及时清理，扣2分。 查资料和现场。无安全4 技术措施不得分，执行不到位1处扣1分 3 查现场。不符合要求1处扣1分 查现场。不符合要求1处扣1分 查现场。不符合要求1处扣1分 查现场。每超1块扣1分 1.无安全技术措施不得安全技术措施。 分。 2.执行不到位1处扣1分。 不符合要求1处扣1分。 分）安全技术措施 有安全技术措施并严格执行 不超过挖掘设备最大挖掘高度的1.1～1.2倍 爆堆沉降度和伸出宽度符合爆破设计和采装设备要求 采后平盘不出现高1m、长8m及以上的硬块 爆破后大块每万立方米不超过3块 4 4 3 1.查安全技术措施。 2.查爆破作业现场。 查爆破作业现场。 二、爆破质量（42爆堆高度 单 爆堆沉降及伸出 斗 查爆破作业现场。 不符合要求1处扣1分。 挖 掘机 拉底 查爆破作业现场。 不符合要求1处扣1分。 分） 大块 查爆破作业现场。 每超1块扣1分。 项目 项目内容 硬帮 基本要求 坡面上不残留长5m、突出2m及以上的硬帮 采过的坡顶不出现0.5m及以上的大块 沉降高度符合爆破设计 标准 分值 3 4 7 评分方法 查现场。不符合要求1处扣1分 查现场。不符合要求1处扣1分 查现场。不符合设计要求1次扣2分 查资料和现场。未达到设计要求1次扣2分 查资料和现场。不符合设计要求1次扣2分 检查方式及内容 查爆破作业现场。 所需资料 扣分处置方式 不符合要求1处扣1分。 伞檐 查爆破作业现场。 1.查爆破设计。 2.查爆破作业现场。 1.查爆破设计。 2.查爆破作业现场。 1.查爆破设计。 2.查爆破作业现场。 不符合要求1处扣1分。 不符合设计要求1次扣2分。 有效抛掷率未达到设计要求1次扣2分。 爆堆形状不符合设计要求1次扣2分。 1.未按设计要求装药1处吊 爆堆沉降 爆破设计。 斗 挖 抛掷率 有效抛掷率符合设计 爆破后，爆堆形状利于推土机作业 7 爆破设计。 掘机 爆堆形状 装药充填 7 爆破设计。 按设计要求装药，充填高度按设计施工 4 查资料和现场。不符合要求1处扣2分 1.查爆破设计。 2.查爆破作业现场。 1.查爆破设计。 2.查爆破作业现场。 1.查《煤矿安全规程》。 2.查查爆破作业现场。 1.查爆破设计。 2.查爆破作业现场。 爆破设计。 扣2分。 2.充填高度不符合设计要求，1处扣2分。 连线起爆未按设计施工1处扣2分。 警戒距离小于规定距离不得分。 爆破飞散物安全距离不符合爆破设计要求不得分。 三、（爆破分操）作管理 连线起爆 按设计施工 4 查资料和现场。不符合要求1处扣2分 查现场。小于规定距离不得分 查现场。不符合要求不得分 爆破设计。 14 警戒距离 爆破安全警戒距离设置符合《煤矿安全规程》 爆破飞散物安全距离符合爆破设计要求 4 《煤矿安全规程》。 爆破飞散物 2 爆破设计。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.存在夜间进行爆破作业时间要求 爆破作业在白天进行，不能在雷雨时进行 3 查资料和现场。不符合要求不得分 1.查爆破作业记录。 2.查爆破作业现场。 爆破作业记录。 不得分。 2存在.雷雨时进行进行爆破作业不得分。 在采空区和火区爆破时，四、爆破安全管理（9特殊条件作业 按爆破设计施工并制定安全措施 2 查资料和现场。无设计或安全措施不得分 1.查爆破设计。 2.查爆破作业现场。 查爆破设计。 1.无爆破设计不得分。 2.无安全措施不得分。 1.无断爆、拒爆安全措施不得分。 爆破后，对爆破区进行现场检查，发现有断爆、拒爆破后检查 爆时，立即采取安全措施处理，并向调度室和有关部门汇报 2 查资料和现场。无安全措施或没有汇报不得分 1.查爆破后检查资料。 2.查爆破作业现场。 爆破后检查资料。 2. 发现有断爆、拒爆时，未向调度室和有关部门汇报不得分。 3.起爆后，5分钟内进入爆区检查，不得分 4.起爆后，立即解除警戒，不得分 1.未进行预裂爆破，不得分） 预裂爆破 岩石最终边帮需进行预裂爆破时，按设计施工 2 查现场。不符合要求1处扣1分 1.查爆破设计。 2.查爆破作业现场。 查爆破设计。 分 2.进行预裂爆破，未按设计施工1处扣1分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.未用专车运输爆炸物五、爆炸物品管理（11专人专车负责爆炸物品的运输管理 运输，并符合《民用爆炸物品安全管理条例》和GB 6722 4 查现场。不符合要求不得分 1.查《民用爆炸物品安全管理条例》和GB 6722。 2.查爆破作业现场。 《民用爆炸物品安全管理条例》和GB 6722。 品，无专人负责爆炸物品的运输不得分。 2.不符合《民用爆炸物品安全管理条例》和GB 6722不得分。 爆炸物品的领取、使用、领退管理 清退，严格执行账、卡、物一致的管理制度，数量吻合，账目清楚 运送爆炸物品的车辆要完好、安全机件齐全、整洁 查现场。发现运输车辆3 有故障或安全机件不全不得分 查爆炸物品运送车辆。 运输车辆带病运行，安全装置、设施不齐全完好， 不得分。 4 查资料和现场。账、卡、1.查爆炸物品台账。 物不相吻合不得分 2.查爆炸物品仓库。 查爆炸物品台账。 账、卡、物不相吻合不得分。 分） 运送车辆 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.岗位安全生产责任制不1.查爆破作业人员岗位安六、岗位规范（5全，每缺1个岗位扣3分。 1.建立并执行本岗位安全生产责任制； 专业技能 及规范作业 2.掌握本岗位操作规程、作业规程； 3.按操作规程作业，无“三违”行为； 4.作业前进行安全确认 5 查资料和现场。岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违” 不得分，其他1处不符合要求扣1分 全生产责任制。 1.爆破作业人员岗位安全2.对爆破作业人员进行随生产责任制。 机抽考岗位操作规程、作2.爆破作业人员岗位操作业规程。 规程、作业规程。 3.查爆破作业现场。 3.作业前安全确认记录。 4.查作业前安全确认记4.作业前安全确认记录缺录。 1处扣1分。 分。 3.发现1人“三违” 不得处扣1分。 位操作规程、作业规程12.爆破作业人员不掌握岗分） 七、文明生产（51.驾驶室不干净整洁，室1.驾驶室干净整洁，室内各设施保持完好； 作业环境 2.各类物资摆放规整； 3.各种记录规范，页面整洁 5 1.查运送爆炸物品的车辆查现场和资料。不符合要求1项扣1分 驾驶室。 2.查各种记录。 各种记录。 内各设施不完好，扣1分。 2.物资摆放不规范扣1分。 3.记录不规范，页面不整洁扣1分。 分）

表13-3 露天煤矿单斗挖掘机采装标准化检查对照表

项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.无采矿设计图纸不得分。 2.有采矿设计图纸无说明有采矿设计并按设计作业，设设计 计中有对安全和质量的要求 6 书扣2分。 查资料。不符合要求不得分 查采矿设计图纸、说明书。 采矿设计图纸、说明书。 3.图纸内容不符合设计规范扣2分。 4.设计中缺少生产过程中的安全、质量的方面的要求不得分。 1.无测量验收图纸不得分。 1.查采矿设计图纸、说明书。 2.查测量验收图纸。 3.月度或季度生产计划 2.无月度或季度生产计划1.采矿设计图纸、说明书。 不得分。 2.测量验收图纸。 3.计划中无上月或上季度一、技术管理（分）规格参数 符合采矿设计、技术规范 4 查资料。无测量验收资料不得分，不符合设计、规范1项扣1分 103.月度（季度）生产计划。 采矿设计参数的符合程度分析扣1分。 4.规格参数不符合技术规范1项扣1分。 项目 项目内容 台阶高度 基本要求 符合设计，不大于挖掘机最大挖掘高度 标准 分值 评分方法 查现场。超过规定高度1处扣检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 台阶高度超过挖掘机最大8 2分 查采装工作面。 挖掘高度1处扣2分。 台阶坡面角不符合设计要二、采装工作面（分） 2227坡面角 符合设计 查现场。不符合设计要求1处8 扣2分 查采装工作面。 求1处扣2分（台阶塌落不计）。 采装最小工作平盘宽度，满足平盘宽度 采装、运输、钻孔设备安全运行和供电通讯线路、供排水系统、安全挡墙等的正常布置 作业面整洁度 及时清理，保持平整、干净 3 8 以100m为1个检查区，查现场。以100m为1个检查区，工作面平盘宽度小于设计1处扣2分 查采装工作面。 设计最小平盘宽度1处扣2分。 查现场。不符合要求1处扣1分 查采装工作面。 处扣1分。 作业面不平整、干净，1采装工作面平盘宽度小于（作盘装面工平帮面 齐整，在30m之内误差不超过2m 7 查现场。不符合要求1处扣2分 查采装平盘工作面。 台阶坡面在30m之内误差超过2m，1处扣2分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.在30m之内，需爆破的岩石平盘误差超过1.0m，平整，在30m之内，需爆破底面 的岩石平盘误差不超过1.0m，其他平盘误差不超过0.5m 10 查现场。不符合要求1处扣2分 查采装平盘工作面。 1处扣2分。 2.在30m之内，不需要爆破的平盘误差超过0.5m，1处扣2分。 工作面坡顶不出现0.5m及以伞檐 上的伞檐 当挖掘机、前装机、卡车、推土机联合作业时，制定联合作业措施，并有可靠的联络信号 以月末测量验收为准，装车统计量与验收量之间的误差在5%之内 2 5 5 查现场。不符合要求1处扣1分 查资料和现场。无联合作业措施以及有效联络信号不得分 查采装平盘工作面。 工作面坡顶出现0.5m及以上的伞檐，1处扣1分。 1.查联合作业措施。 2.查采装作业现场。 1.无联合作业措施不得联合作业措施。 分。2.无有效联络信号不得分。 1.月末测量验收资料。 2.装车统计资料。 装车统计量与验收量之间的误差超过5%不得分。 1.采装设备在装车时，装四、采装设分备）操作管理（19联合作业 装车质量 查资料。误差超过5%不得分 1.查月末测量验收资料。 2.查装车统计资料。 装车标准 采装设备在装车时，不装偏车，不刮、撞、砸设备 4 查现场。不符合要求1处扣2分 查采装作业现场。 偏车1处扣2分。 2.采装设备在装车时，刮、撞、砸设备1处扣2分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.挖掘机作业时，履带板悬空作业1处扣2分。 挖掘机作业时，履带板不悬空作业标准 作业。挖掘机扭转方向角满足设备技术要求，不强行扭角调方向 4 查现场。不符合要求1处扣2分 查采装作业现场。 2.挖掘机作业时，挖掘机扭转方向角不满足设备技术要求1处扣2分。 3.挖掘机作业时，强行扭角调方向1处扣2分。 1.采装工作面电缆摆放不工作面 采装工作面电缆摆放整齐，平盘无积水 4 查现场。不符合要求1处扣1分 查采装作业现场。 整齐，1处扣1分。 2. 采装工作面平盘有积水1处扣1分。 项目 项目内容 基本要求 在挖掘过程中发现台阶崩落或有滑动迹象，工作面有伞檐或大块物料，遇有未爆炸药包标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 特殊1.特殊条件作业处理，未查资料和现场。不符合要求不6 得分 1.查采装作业现场。 2.查调度记录。 立即停止作业，撤到安全调度记录。 地点，不得分。 2.特殊条件作业处理，未报告调度室，不得分。 或雷管、有塌陷危险的采空区或自然发火区、有松软岩层可能造成挖掘机下沉，以及发现不明地下管线或其他不明障碍物等危险时，立即停止作业，撤到安全地点，并报告调度室 五、（采装分安）全管理 条件作业处理 12 坡度 采掘安全 挖掘机不在大于规定的坡度上作业 挖掘机不能挖炮孔和安全挡墙 3 3 查资料和现场。不符合要求1处扣2分 查采装作业现场。 设备作业坡度参数 挖掘机在大于规定的坡度上作业，1处扣2分。 1.挖掘机挖炮孔不得分。 查现场。不符合要求不得分 查采装作业现场。 2.挖掘机挖安全挡墙不得分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.岗位安全生产责任制不1.查挖掘机司机岗位安全六、岗位规范（5全，每缺1个岗位扣3分。 1.建立并执行本岗位安全生专业技能及作业规范 产责任制； 2.掌握本岗位操作规程、作业规程； 3.按操作规程作业，无“三违”行为； 4.作业前进行安全确认 5 查资料和现场。岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违”不得分，其他1处不符合要求扣1分 生产责任制。 1. 挖掘机司机岗位安全2.对挖掘机司机进行随机生产责任制。 抽考岗位操作规程、作业2. 挖掘机司机岗位操作规程。 规程、作业规程。 3.查采装作业现场。 3.作业前安全确认记录。 4.查作业前安全确认记4.作业前安全确认记录缺录。 1处扣1分。 分。 3.发现1人“三违” 不得处扣1分。 位操作规程、作业规程12. 挖掘机司机不掌握岗分） 七、文明生产（51.驾驶室不干净整洁，室内各设施不完好，扣1分。 1.驾驶室干净整洁，室内各设作业环境 施保持完好； 2.各类物资摆放规整； 3.各种记录规范，页面整洁 5 查现场和资料。不符合要求1项扣1分 1.查挖掘机驾驶室。 各种记录。 2.查各种记录。 2.物资摆放不规范扣1分。 3.记录不规范或页面不整洁扣1分。 分）

表13-4 露天煤矿轮斗挖掘机采装标准化检查对照表

项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.无采矿设计（轮斗方面）一、技术管理（7不得分。 2.设计中无轮斗工作面参有采矿设计并按设计作业，设计中设计 有对安全和质量的要求 7 查资料。不符合要求不得分 查采矿设计。 采矿设计。 数（台阶高度、平盘宽度、采掘带宽度、侧坡面角）或不全扣3分。 3.设计中缺少对轮斗作业安全和质量方面的要求不得分。 开采符合设计，不大于轮斗挖掘机最大4 查现场。不符合要求1处扣2分 查现场。不符合要求1处扣2分 查采装工作面。 轮斗设备参数 开采高度超过轮斗挖掘机最大挖掘高度1处扣2分。 采掘带宽度不符合设计，1处扣2分。 分） 二、采装工作面（18分） 侧坡面角 符合设计 4 查现场。不符合要求1处扣2分 查采装工作面。 采矿设计 高度 挖掘高度 采掘带宽度 符合设计 4 查采装工作面。 采矿设计 侧坡面角不符合设计，1处扣2分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.工作平盘标高与设计误1.工作平盘标高与设计误差不超过0.5m； 工作面 2.工作平盘宽度与设计误差不超过1.0m； 3.台阶坡顶线平直度在30m内误差不超过1.0m； 4.工作平盘平整度符合设计 6 查现场。不符合要求1处扣1分 查采装工作面。 采矿设计 差超过0.5m，1处扣1分。 2.工作平盘宽度与设计误差超过1.0m，1处扣1分。 3.台阶坡顶线平直度在30m内误差超过1.0m，1处扣1分。 4.工作平盘平整度不符合设计，1处扣1分。 作管分理）（35三、设备操1.无联合作业措施不得分。 联合作业 当轮斗挖掘机、胶带机、排土机联合作业时，制定联合作业措施，并有可靠的联络信号 5 查资料和现场。不符合要求不得分 1.查采装工作面。 2.查联合作业措施。 2. 联合作业措施不全，1联合作业制度或措施 处扣1分。 3.无可靠的联络信号不得分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.设备作业时，有人员进入作业区域、上下设备，或在危及人身安全的作业范围内，有人员和设备停留或者通过，不得分。 2.斗轮工作装置带负荷启动，不得分。 3.工作面的开切方法、作业1.工作面的开切方法、作业方式、切割方式、开采参数以及台阶组合形式按设计施工； 2.开机后注意地表，观察工作表面情况，地面要有专人指挥； 3.设备作业时，人员不进入作业区作业域和上下设备，在危及人身安全的或者通过； 4.设备作业时，司机注意监视仪表显示及其它信号，并观察采掘工作面情况，发现异常及时采取措施； 5.斗轮工作装置不带负荷启动； 6.消防器材齐全有效 管理 作业范围内，人员和设备不能停留30 查资料和现场。第3项和第5项不符合要求不得分，其他不符合要求1处扣3分 1.查采装工作面。 2.查采矿设计。 采矿设计（设计中要包含工作面的开切方法、作业方式、切割方式、开采参数以及台阶组合形式等内容）。 方式、切割方式、开采参数以及台阶组合形式未按设计施工，1处扣3分。 4.开机后未观察工作表面情况，地面无专人指挥，1处扣3分。 5.设备作业时，司机未注意监视仪表显示及其它信号，观察采掘工作面情况，发现异常未及时采取措施，1处扣3分。 6.消防器材不全或失效，1处扣3分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.工作面松软或者有含水沉陷危险，未采取安全措施，不得分。 1.工作面松软或者有含水沉陷危险，采取安全措施，防止设备陷落； 2.风速达到20m/s时不开机； 查资料和现场。不符合15 第1和2小项要求不得分，其他不符合要求1处扣2分 1.查采装工作面。 2.查特殊作业安全措施。 特殊作业安全措施。 2.风速达到20m/s时仍开机，不得分。 3.长距离行走时，无专人指挥，扣2分。 4.长距离行走时，斗轮体最下部距地表小于3m，扣2分。 5.长距离行走时，斗臂朝向与行走方向相反，扣2分。 6.作业时，遇大石块未采取措施，扣2分。 四、安全管理（30特殊3.长距离行走时，有专人指挥，斗朝向行走方向； 4.作业时，如遇大石块，应采取措施 作业 轮体最下部距地表不小于3m，斗臂分） 坡度行走和作业时，工作面坡度符合设 计 作业环境 7 查资料和现场。不符合要求1处扣1分 查现场。不符合要求1处扣2分 1.查采装工作面。 2.查采矿设计。 采矿设计 轮斗设备性能参数 轮斗照明灯布置位置及数量 行走和作业时，工作面坡度不符合设计1处扣1分。 夜间作业照明不足1处扣2分。 夜间作业有足够照明 8 查采装工作面。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 1.查轮斗挖掘机司机岗位所需资料 扣分处置方式 1.岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣3分。 六、文分明）生产（ 5 五、岗位规范（51.建立并执行本岗位安全生产责专业技能及作业规范 任制； 2.掌握本岗位操作规程、作业规程； 3.按操作规程作业，无“三违”行为； 4.作业前进行安全确认 5 查资料和现场。岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违” 不得分，其他1处不符合要求扣1分 安全生产责任制。 1.轮斗挖掘机司机岗位2.对轮斗挖掘机司机进行安全生产责任制。 随机抽考岗位操作规程、2.轮斗挖掘机司机岗位作业规程。 操作规程、作业规程。 3.查采装作业现场。 3.作业前安全确认记录。 4.查作业前安全确认记录。 2.轮斗挖掘机司机不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。 3.发现1人“三违”不得分。 4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。 1.驾驶室不干净整洁，室内分） 1.驾驶室干净整洁，室内各设施保作业持完好； 3.各种记录规范，页面整洁 环境 2.各类物资摆放规整； 5 查现场和资料。不符合要求1处扣1分 各设施不完好，扣1分。 1.查轮斗挖掘机驾驶室。 各种记录。 2.查各种记录。 2.物资摆放不规范扣1分。 3.记录不规范或页面不整洁扣1分。

表13-5 露天煤矿拉斗挖掘机采装标准化检查对照表

项目 一、技分术）管理（7项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.无采矿设计不得分。 有采矿设计并按设计作业，设计设计 中有对安全和质量的要求 3 查资料。不符合要求不得分 查资料。无测量验收资料查采矿设计。 采矿设计。 2.设计中缺少对安全和质量的要求不得分。 规格参数 台阶符合采矿设计、技术规范 4 不得分，不符合设计、规范1处扣1分 1.查采矿设计。 2.查测量验收资料。 1.采矿设计。 2.测量验收资料。 1.无测量验收资料不得分。 2.规格参数不符合采矿设计、技术规范1项扣1分。 台阶超过设计高度1处扣2 二、采装工作面（40符合设计 查现场。超过高度1处扣28 分 检查剥离工作面。 高度 分。 1.台阶坡面角不符合设计坡面角 符合设计，坡面平整，坡顶无浮石、伞檐 10 查现场。不符合要求1处扣4分 检查剥离工作面。 要求1处扣4分。 2.预裂爆破效果差，造成大浮石或伞檐，1处扣2分。 工作面平盘宽度 查资料和现场。以100m为符合设计 8 1个检查区，工作面平盘宽度小于设计1处扣2分 检查剥离工作面。 以100m为1个检查区，采装工作面平盘宽度小于设计1处扣2分。 分） 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.作业平盘密实度、平整度1.作业平盘密实度、平整度符合设计，作业时横向坡度不大于2%、纵向坡度不大于3% 8 查现场。不符合要求1处扣3分 检查剥离工作面。 不符合设计，1处扣3分。 2.作业时横向坡度大于2%、或纵向坡度大于3%，1处扣3分。 作业平盘 2.及时清理，平整、干净，采装、维修、辅助设备安全运行，供排水系统等正常布置 6 查现场。不符合要求1处扣2分 1.检查剥离工作面。 2.查维修、辅助设备配合拉斗铲作业规程。 3.供排水系统等非正常布置，1处扣2分。 规程执行，1处扣2分。 1.工作面不平整、整洁，1处扣2分。 2.维修、辅助设备作业未按项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1. 工程设备（如推土机、三、操作管理（25前装机）进入拉斗铲150m工程设备（如推土机、前装机）进入拉斗铲150m作业范围内作联合业时，做好呼唤应答，将铲斗置5 查现场。不符合要求不得分。 制动系统处于制动作业 于安全位置，状态，拉斗铲停稳后，方可通知工程设备进入 检查剥离工作面 作业范围内作业时，未做呼唤应答，或未经允许擅自进入的，不得分。 2. 拉斗铲未停稳，即通知工程设备进入，不得分。 3.工程设备（如推土机、前装机）进入拉斗铲150m作业范围内作业，未设专人指挥，不得分。 分） 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.作业时，行走靴外边缘距坡顶线的安全距离小于设计、底盘中心线与高台阶坡底线距离小于35m或设备1.作业时，行走靴外边缘距坡顶线的安全距离符合设计，底盘中心线与高台阶坡底线距离不小于35m，设备操作不过急倒逆； 2. 设备作业时，人员不能进入作业区域和上下设备，在危及人身安全的作业范围内，人员和设作业备不能停留或者通过； 3.回转时，铲斗不拖地回转，人不从未覆盖的电缆上方回转； 4.作业时，不急回转、急提升、急下放、急回拉、急刹车，不强行挖掘爆破后未解体的大块； 5.尾线摆放规范、电缆无破皮； 6.各部滑轮、偏心轮、辊子完好，各部润滑点润滑良好 15 查现场1处不符合要求不得分。 检查作业现场 操作过急倒逆，不得分。 2. 设备作业时，人员上下设备，或在危及人身安全的作业范围内，人员和设备擅自进入，不得分。 3.回转时，铲斗拖地回转，不得分。 4.装有物料的铲斗从没有保护的电缆上方通过，不得分。 5.作业时，急回转、急提升、急下放、急回拉、急刹车，强行挖掘爆破后未解体的大块，不得分。 5.尾线摆放不规范、电缆损坏，降低电缆的绝缘等级，不得分。 6.各部滑轮、偏心轮、辊子有损坏，各部润滑点润滑不好，不得分。 管理 员不上下设备，装有物料的铲斗项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.剥离工作面电缆摆放不工作面 采装工作面电缆摆放整齐，平盘无积水，扩展平台边缘无裂缝、下陷、滑落 5 查现场。1处不符合要求扣1分 检查剥离工作面 整齐，1处扣1分。 2.平盘有积水，1处扣1分。 3.扩展平台边缘有裂缝、下陷、滑落，1处扣1分。 1.雨雪天地表湿滑、有积水时，处理后方可作业； 2.避雷装置完好有效，雷雨天时不作业，人员不上下设备； 3.遇大雾或扬沙天气时，做好呼唤应答，必要时停止作业 9 查现场和资料。1处不符合要求不得分 1.雨雪天地表湿滑、有积水时，未处理即开展作业，不得分。 2.避雷装置失效，不得分。 1.检查作业现场 2.查处理措施。 3.雷雨天时作业，不得分。处理措施。 4. 雷雨天时人员上下设备，不得分。（应删除） 5.遇雨雪、雾或扬沙天气能见度低时，强行作业，不得分。 走铲路线有横向坡度大于检查作业现场 5%、或纵向坡度大于10%，1处扣2分。 四（、安分全）管理 特殊作业 （此项考核标准不正确;应修改为：1.雨雪天地表湿滑、有积水时，处理后方可作业； 2.避雷装置完好有效； 3.遇雨雪、雾或扬沙天气时见度低时，不得强行作业）。 坡度走铲时横向坡度不大于5%、纵向18 查现场。1处不符合要求扣9 2分 坡度不大于10% 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.岗位安全生产责任制不五、岗位规范（51.查拉斗挖掘机司机岗位1.建立并执行本岗位安全生产专业技能及作业规范 责任制； 2.掌握本岗位操作规程、作业规程； 3.按操作规程作业，无“三违”行为； 4.作业前进行安全确认 5 查资料和现场。岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违” 不得分，其他1处不符合要求扣1分 业规程。 3.查剥离现场 4.查作业前安全确认记录。 作规程、作业规程。 3.作业前安全确认记录。 2.对拉斗挖掘机司机进行随机抽考岗位操作规程、作全生产责任制。 2. 拉斗挖掘机司机岗位操安全生产责任制。 1. 拉斗挖掘机司机岗位安全，每缺1个岗位扣3分。 2. 拉斗挖掘机司机不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。 3.发现1人“三违” 不得分。 4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。 分） 六、文明生产（51.驾驶室不干净整洁，室内1.驾驶室干净整洁，室内各设施保持完好； 作业2.各类物资摆放规整； 5 4.驾驶室内部各种标示牌齐全完整 查现场和资料。不符合要求1项扣1分 1.查拉斗挖掘机驾驶室。 各种记录。 2.查各种记录。 环境 3.各种记录规范，页面整洁； 各设施不完好，扣1分。 2.物资摆放不规范扣1分。 3.记录不规范，页面不整洁扣1分。 4. 驾驶室内部标示牌不齐全完整，扣 1分。 分） 表13-6 露天煤矿公路运输标准化检查对照表

项目 项目内容 路面宽度 基本要求 符合设计 标准 分值 10 评分方法 查资料和现场。不符合要求1处扣2分 查资料和现场。不符合要求1检查方式及内容 1.查年度设计。 2.查运输道路。 1.查年度设计。 2.查运输道路。 查运输道路。 1.查年度设计。 2.查运输道路。 1.查年度设计。 2.查运输道路。 所需资料 扣分处置方式 路面宽度不符合设计要求年度设计。 1处扣2分。 年度设计。 路面坡度不符合设计要求1处扣2分。 交叉路口视线角设置不符合要求1处扣1分。 竖曲线设置不符合要求1处扣1分。 干道路拱、路肩不符合要求1处扣1分。 一、运输道路规格及参数（28路面坡度 交叉路口 变坡点 干道符合设计 10 处扣2分 查现场。不符合要求1处扣1分 查资料和现场。不符合要求1处扣1分 查资料和现场。不符合要求1处扣1分 设视线角 2 道路凸凹变坡点设竖曲线 2 年度设计。 路拱、 符合设计 路肩 最小曲线半径、超高及加宽 符合设计 2 年度设计。 分） 2 查资料和现场。不符合要求1处扣1分 1.查年度设计。 2.查运输道路。 最小曲线半径、超高及加年度设计。 宽不符合设计要求1处扣1分。 项目 二、运输道分路）质量管理（32项目内容 道路平整度 基本要求 1.主干道路面起伏不超过设计的0.2m； 2.半干线或移动线路路面起伏不超过设计的0.3m 根据当地气象条件设置相应的排水系统 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.主干道路面起伏超过设12 查现场。不符合要求1处扣2分 计的0.2m，1处扣2分 查运输道路。 2.半干线或移动线路路面起伏超过设计的0.3m，1处扣2分。 道路排水 道路整洁度 安全 挡墙 洒水 降尘 道路封堵 车辆管理 10 查资料和现场。不符合要求1处扣2分 查现场。不符合要求1处扣1分 查现场。不符合要求1处扣1分 查现场。扬尘未得到有效控制1处扣1分 查现场。未封堵不得分 查现场。不符合要求1次扣1分 1.查年度设计。 2.查运输道路。 查运输道路。 年度设计。 道路排水系统不符合设计要求1处扣2分。 1.路面不整洁，1处扣1 路面整洁，无散落物料 10 分。2.有散落物料，1处扣1分。 安全挡墙高度低于矿用卡三、运输道分路）安全管理（16高度不低于矿用卡车轮胎直径的2/5 洒水抑制扬尘，冬季采用雾状喷洒、间隔分段喷洒或其他措施 废弃路段及时封堵 进入矿坑的小型车辆配齐警示旗和警示灯 6 查运输道路。 车轮胎直径的2/5，1处扣1分。 4 查运输道路。 扬尘未得到有效控制1处扣1分。 废弃路段未封堵不得分。 进入矿坑的小型车辆未配2 查运输道路。 4 查运输道路。 齐警示旗和警示灯，1次扣1分。 项目 四、道（路标分志）与养护项目内容 反光标识 基本要求 主要运输路段的转弯、交叉处有夜间能识别的反光标识 标准 分值 4 评分方法 查现场。不符合要求1处扣1分 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 主要运输路段的转弯、交查运输道路。 叉处缺少夜间能识别的反光标识，1处扣1分。 1.道路养护不到位1处扣1分。 2.设备配备不满足要求1处扣1分。 14 道路养护 配备必需的养路设备，定期进行养护 6 查现场。道路养护不到位或设备配备不满足要求1处扣1分 查运输道路。 警示标志 根据具体情况设置警示标志 4 查现场。不符合要求1处扣1分 查运输道路。 1.岗位安全生产责任制不1.查卡车司机岗位安全五、岗位规范（5全，每缺1个岗位扣3分。 1.建立并执行本岗位安全生产专业技能及作业规范 责任制； 2.掌握本岗位操作规程、作业规程； 3.按操作规程作业，无“三违”行为； 4.作业前进行安全确认 5 查资料和现场。岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违” 不得分，其他1处不符合要求扣1分 生产责任制。 1.卡车司机岗位安全生2.对卡车司机进行随机产责任制。 抽考岗位操作规程、作业2.卡车司机岗位操作规规程。 程、作业规程。 3.查运输作业现场。 3.作业前安全确认记录。 分。 4.查作业前安全确认记4.作业前安全确认记录缺录。 1处扣1分。 3.发现1人“三违” 不得1分。 作规程、作业规程1处扣2.卡车司机不掌握岗位操分） 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.驾驶室不干净整洁或室内各设施不完好，扣1分。 2.物资摆放不规范扣1六、文明生产（51.驾驶室干净整洁，室内各设施保持完好； 作业环境 2.各类物资摆放规整； 3.各种记录规范，页面整洁； 4.休息室、工具室卫生清洁，物品摆放整齐，插头、插座无裸露破损 5 查现场和资料。1项不符合要求扣1分 1.查卡车驾驶室。 各种记录。 2.查各种记录。 分。 3.记录不规范或页面不整洁扣1分。 4.休息室、工具室卫生不清洁或物品摆放不整齐，扣1分。 5.休息室、工具室插头、插座有裸露破损，扣1分。 分）

表13-7 露天煤矿铁路运输标准化检查对照表

项目 项目内容 基本要求 1.铁路运输系统重点工程有年度设计计划并按计划执行 标准 分值 7 评分方法 检查方式及内容 所需资料 铁路运输系统重点工程年度设计计划。 扣分处置方式 无年度设计计划或有计划但不符合要求扣7分。 1.无铁路运输系统平面查资料。不符合要求不得分 查年度设计计划。 技术一（、技分术）管理21 54 规划 2.有铁路运输系统平面图 7 查资料和现场。无平面图不得分，与现场不符1处扣1分 1.查铁路运输系统平面图。 2.查铁路运输现场。 铁路运输系统平面图。 图扣7分。 2.铁路运输系统平面图与现场不符1处扣1分。 1.无安全技术措施扣7安全措施 遇临时或特殊工程，制定安全技术措施，并按程序进行审批 查现场。 7 查资料。不符合要求不得分 查月、周或工程计划。 安全技术措施书及审批手续。 分。 2.有措施但未按程序进行审批扣7分。 准量二分（与、）标质铁道 线路 1.符合设计 3 查现场。无设计不得分 查铁道线路现场。 查线路设计 1.无设计扣3分。 铁道线路设计资料 2.设计不符合有关要求扣3分 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 损伤扣件未及时补充、2.损伤扣件及时补充、更换 3 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查铁道线路现场。查铁道维修、检查记录 维修、检查记录 更换，1处扣0.5分。无记录或记录不齐全扣1分或0,5分。 目视直线不直顺，曲线3.目视直线直顺，曲线圆顺 2 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查铁道线路现场。查巡查记录 巡查记录 不圆顺，1处扣0.5分。无巡查记录或记录不详实扣1分。 空吊板连续出现5块以4.空吊板不连续出现5块以上 3 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查铁道线路现场。查巡查记录 查铁道线路现场。查巡查记录 查铁道线路现场。查巡查记录 巡查记录 上，1处扣0.5分。无巡查记录扣1分。 有连续3处以上瞎缝，15.无连续3处以上瞎缝 3 巡查记录 处扣0.5分。无巡查记录扣1分。 重伤钢轨无标记、无措6.重伤钢轨有标记、有措施 3 巡查记录 施，1处扣0.5分。无巡查记录扣1分。 接触网高度不符合《煤炭工业铁路技术管理规定》扣2分。无巡查记录扣1分。 架线 1.接触网高度符合《煤炭工业铁路技术管理规定》 2 查现场。不符合要求不得分 查铁道架线。查巡查记录 巡查记录 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.标志不齐全完整，12.各种标志齐全完整、明显清晰 3 查现场。1处不符合要求扣0.5分 查铁道架线。查检查记录 处扣0.5分。 维修、检查记录 2.标志不明显清晰，1处扣0.5分；无检查记录扣1分。。 部线夹安装不适当、排巡查记录 列不整齐，1处扣0.5分。无巡查记录扣1分。。 角形避雷器间隙标准误巡查记录 差超过1mm，1处扣0.5分。无记录扣1分。。 木质电柱坠线无绝缘装维修检查记录 置，1处扣0.5分。无巡查记录扣1分。 维修、检查记录不翔实，维修、检查记录 1项扣0.5分。无维修、检查记录扣2分。 机械室管理制度、检测记录 无管理制度扣3分；检测记录不齐全翔实，1项扣0.5分。 信号显示距离不符合标准扣3分。无检查记录扣1分。。 3.各部线夹安装适当、排列整齐 2 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查资料。不符合要求1项扣0.5分 查资料。不符合要求1项扣0.5分 查铁道架线。查巡查记录 查铁道架线。查巡查记录 查铁道架线。查巡查记录 查铁道架线。查维修、检查记录 查信号系统。查管理制度和检测记录 4.角形避雷器间隙标准误差不超过1mm 3 5.木质电柱坠线有绝缘装置 3 6.维修、检查记录翔实 2 1.机械室管理制度、检测记录齐全翔实 信号 2.信号显示距离符合标准 3 3 查现场。不符合要求不得分 查信号系统、检查记录。 信号标准、检查记录 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.转辙装置螺丝松动，1处扣0.5分。 2.绝缘件损坏，1处扣3.转辙装置各部螺丝紧固，绝缘件完好，道岔正常转换 3 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查现场、查检查纪录。 检查纪录 0.5分。 3.道岔转换不正常，1处扣0.5分。 4.无检查记录扣1分。 信号外线路铺设不符合规定，1处扣0.5分。无巡查记录扣1分。 1.无车站行车工作细则或车站行车工作细则不符合要求，扣3分。 日志、图表等填写不规范，1项扣0.5分。 行车用语不符合标准，1处扣0.5分。 安全设施不齐全完好，1处扣0.5分。不符合设计扣2分。无安全设施检查记录扣1分。 4.信号外线路铺设符合《煤炭工业铁路技术管理规定》 3 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查信号外线路铺设状况、巡查记录 《煤炭工业铁路技术管理规定》、巡查记录 1.有车站行车工作细则 3 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查资料。不符合要求1项扣0.5分 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查车站工作细则 车站工作细则 2.日志、图表等填写规范 车站 3.行车用语符合标准 3 2 查日志、图表。 查车站。查行车用语标准执行情况 查车站现场、安全设施状况、安全设施检查记录 日志、图表。 行车用语标准 4.安全设施齐全完好 2 车站安全设施设计 项目 项目内容 内业管理 基本要求 标准 分值 5 评分方法 查资料。不符合要求1项扣0.5分 检查方式及内容 查档案、台账。查现场设备与档案台账是否相符。 所需资料 扣分处置方式 1.无档案、台账扣5分。 有档案、台账，统计数字完整清晰 设备、设施档案和台账。 2.统计数字不完整清晰，1项扣0.5分。 1.设备技术状态不标准，1项扣0.5分。 三、设备管理（分） 15设备状态 设备技术状态标准、安全装置齐全、灵活可靠 5 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查安全装置、设备档案、维护保养记录、定期检查记录 设备档案、维护保养记录、定期检查记录 2.安全装置不齐全、可靠，1项扣3分。 3.无维护保养记录、定期检查记录扣2分；记录不详实1处扣0.5分。 1.设备非定人操作，1处扣0.5分。 设备使用 定人操作、定期保养 5 查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分 1.查设备状态。 2.查设备保养记录。 3.交记录。 设备保养记录；交记录。 2.设备未定期保养，1处扣0.5分。 3.无设备保养记录；交记录1项扣1分 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.岗位安全生产责任制1.查铁路运输人员岗位不全，每缺1个岗位扣3分。 1. 铁路运输人员岗位2.铁路运输人员不掌握安全生产责任制。 岗位操作规程、作业规2.铁路运输人员岗位操程1处扣1分。 作规程、作业规程。 3.发现1人“三违” 不3.作业前安全确认记录。 得分。 4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。 四、岗位规范（分） 51.建立并执行本岗位安全生产责专业技能及作业规范 任制； 2.掌握本岗位操作规程、作业规程； 3.按操作规程作业，无“三违”行为； 4.作业前进行安全确认 5 查资料和现场。岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违” 不得分，其他1处不符合要求扣1分 安全生产责任制。 2.对铁路运输人员进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。 3.查运输作业现场。 4.查作业前安全确认记录。 五、文（明生分产）5 1.驾驶室不干净整洁，室内各设施不完好，扣11.驾驶室干净整洁，室内各设施保作业环境 持完好； 2.各类物资摆放规整； 3.各种记录规范，页面整洁 5 查现场和资料。1项不符合要求扣1分 1.查铁路机车驾驶室。 各种记录。 2.查各种记录。 分。 3.记录不规范，页面不整洁扣1分。 分。 2.物资摆放不规范扣1

表13-8 露天煤矿带式输送机/破碎站运输标准化检查对照表

项目 一、技分术）管理（20项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 1.查年度设计。 2.查带式输送机/破碎站运输作业现场。 查设备运行、检修、维修和人员交记录。 所需资料 扣分处置方式 1.现场不符合设计不设计 符合设计并按设计作业 10 查资料和现场。不符合要求不得分 年度设计。 得分。 2.未按设计作业不得分。 记录 设备运行、检修、维修和人员交记录翔实 10 查资料。不符合要求1项扣1分 设备运行、检修、维修和人员交记录。 记录不翔实，1项扣1分。 1.无检查设备运行状况方面的规章制度，二、作业管理（分） 35带式输送扣1分。 巡视 定时检查设备运行状况，记录齐全 4 查资料。不符合要求1项扣1分 查巡视记录。 巡视记录。 规章制度。 2.未按规章制度检查设备运行状况，1项扣1分。 3.记录不齐全，1项扣1分。 机头机尾排水 最大倾角 无积水 2 查现场。不符合要求1处扣2分 查现场。不符合要求不得分 查带式输送机作业现场。 查带式输送机作业现场。 机头机尾有积水，1处扣2分。 最大倾角不符合设计要求不得分。 符合设计 2 查项目设计 项目 项目内容 机 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.分流站设备运转部分流站伸缩头有集控调度指令方可操作，分流站 设备运转部位及其周围无人员和其他障碍物，不造成物料堆积洒落 4 查现场。不符合要求不得分 查带式输送机作业现场。 位及其周围有人员或 其他障碍物，不得分。 2.分流站造成物料堆积洒落，不得分。 1.沿线清料不及时，有洒物，影响行车、沿线清料及时，无洒物，不影响行车、检清料 修作业；结构架上积料及时清理，不磨损托辊、输送带或滚筒 2 检修作业，1处扣2查现场。不符合要求1处扣2分 查带式输送机作业现场。 分。 2.结构架上积料清理不及时，造成托辊、输送带或滚筒磨损，1处扣2分。 清料 破碎站 破碎站工作平台及其下面没有洒料 2 查现场。不符合要求1处扣1分 查半固定式破碎站作业现场。 破碎站工作平台及其 下面有洒料，1处扣1分、 卸料口挡车器高度不 足运煤汽车轮胎直径的2/5，1处扣1分。 减速机有渗、漏油现象，1处扣1分。 半固定式破碎站 卸料口挡车器 挡车器高度达到运煤汽车轮胎直径的2/5以上 2 查现场。不符合要求1处扣1分 查半固定式破碎站作业现场。 1.查半固定式破碎站作业现场。 2.查检修记录。 减速机 各部减速机无渗、漏油现象 2 查现场和记录。不符合要求1处扣1分 项目 项目内容 板式给料机 基本要求 链节、链板无变形，托轮无滞转 标准 分值 2 评分方法 查现场和记录。不符合要求1处扣1分 检查方式及内容 1.查半固定式破碎站作业现场。 2.查检修记录。 所需资料 扣分处置方式 链节、链板有变形，托轮有滞转，1处扣1分。 1.管路、阀门、油泵润滑系统 管路、阀门、油泵运行可靠，无渗、漏油 2 查现场和记录。不符合要求1处扣1分 1.查半固定式破碎站作业现场。 2.查检修记录。 运行不可靠，1处扣1分。 2.管路、阀门、油泵运行有渗、漏油，1处扣1分。 1.液压管路、俯仰调节液压缸等有渗漏，1液压管路、俯仰调节液压缸等液压系统 无渗漏，液压泵及液压马达运行平稳、无噪音，液压系统各部运行温度正常 自移式破碎机 4 查现场。不符合要求1处扣1分。 查自移式破碎机作业现场。 处扣1分。 2.液压泵及液压马达运行不平稳、有噪音，1处扣1分。 3.液压系统运行温度不正常，1处扣1分。 1. 承载托轮有滞转，1处扣2分。 板式给料机 承载托轮无滞转，链节无裂纹，刮板无变形翘曲 4 查现场。不符合要求1处扣2分。 查自移式破碎机作业现场。 2.链节有裂纹，1处扣2分。 3.刮板有变形翘曲，1处扣2分。 项目 项目内容 基本要求 破碎辊、大小回转减速机、板减速机 式给料机驱动减速机、行走减速机、排料胶带等各种减速机无渗漏 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 3 查现场。不符合要求1处扣1分 查自移式破碎机作业现场。 减速机有渗漏，1处扣1分。 启动间隔 2次启动间隔时间不少于5min 4 查现场和资料。不符合要求不得分 1.查带式输送机/破碎站作业现场。 2.查运行记录。 运行记录。 2次启动间隔时间少于5min，不得分。 设备准备运转前，司三、安全管理（分） 35设备准备运转前，司机检查设备并确认无启动要求 危及设备和人身安全的情况，向集控调度汇报后方可启动设备 4 机未检查设备并确认查现场。不符合要求不得分 查带式输送机/破碎站作业现场。 无危及设备和人身安全的情况，未向集控调度汇报，直接启动设备，不得分。 1.查带式输送机/破碎站作业现场。 2.查检查记录。 检查记录。 1.消防设施不全或失效，1处扣1分。 2.检查记录不符合要求1处扣1分。 消防设施 齐全有效，有检查记录 2 查资料和现场。不符合要求1处扣1分 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.未设置防止输送带跑偏、驱动滚筒打滑、纵向撕裂和溜槽堵塞等保护装置；上行带1.设置防止输送带跑偏、驱动滚筒安全保带式输送机 护 装置 打滑、纵向撕裂和溜槽堵塞等保护装置；上行带式输送机设置防止输送带逆转保护装置，下行带式输送机设置防止超速保护装置； 2.沿线设置紧急连锁停车装置； 3.在驱动、传动和自动拉紧装置的旋转部件周围设置防护装置 9 查现场。不符合要求1处扣1分 查带式输送机运输作业现场。 式输送机设置防止输送带逆转保护装置，下行带式输送机设置防止超速保护装置，1处扣1分。 2.沿线未设置紧急连锁停车装置，1处扣1分。 3.在驱动、传动和自动拉紧装置的旋转部件周围未设置防护装置，1处扣1分。 半固定式破碎站 除铁器 运行有效 4 查资料和现场。不符合要求不得分 1.查半固定破碎站作业现场。 2.查运行记录。 除铁器失效不得分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.处理料仓内的特大大块处理 处理料仓内的特大块物料时有安全技术措施。 4 查资料和现场。不符合要求不得分 块物料时无安全技术1.查半固定破碎站作业现场。 2.查安全技术措施。 措施不得分。 2.安全技术措施不符合要求不得分。 3.未按安全技术措施处理大块不得分。 与挖掘设备自移 式破 碎机 大块处理 处理料仓内的特大块物料时有安全技术措施。 4 查资料和现场。不符合要求不得分 1. 查自移式破碎机作业现场。 2.查安全技术措施。 距离 1.处理料仓内的特大块物料时无安全技术措施不得分。 2.安全技术措施不符合要求不得分。 3.未按安全技术措施处理大块不得分。 符合矿相关规定 4 查资料和现场。不符合要求不得分 1.查自移式破碎机作业现场。 2.查相关规定。 相关规定。 与挖掘设备距离不符合矿相关规定不得分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.岗位安全生产责任1.查带式输送机/破制不全，每缺1个岗碎站运输系统岗位安全生产责任制。 1. 带式输送机/破碎位扣3分。 站运输系统人员岗位2.带式输送机/破碎2.对带式输送机/破碎站运输系统人员进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。 3.查运输作业现场。 4.查作业前安全确认记录。 录缺1处扣1分。 安全生产责任制。 站运输系统人员不掌2.带式输送机/破碎握岗位操作规程、作站运输系统人员岗位业规程1处扣1分。 操作规程、作业规程。 3.发现1人“三违”3.作业前安全确认记不得分。 录。 4.作业前安全确认记四（、岗分位）规范 查资料和现场。岗位安1.建立并执行本岗位安全生产责任制； 专业技能 及规范作业 2.掌握本岗位操作规程、作业规程； 3.按操作规程作业，无“三违”行为； 4.作业前进行安全确认 5 全生产责任制不全，每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违”不得分，其他1处不符合要求扣1分 5 项目 五、文（明生分产）项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.驾驶室不干净整洁，室内各设施不完1.查带式输送机/破1.驾驶室干净整洁，室内各设施保持完好； 作业环境 2.各类物资摆放规整； 3.各种记录规范，页面整洁 5 查现场和资料。1项不符合要求扣1分 碎站运输系统驾驶各种记录。 室。 2.查各种记录。 好，扣1分。 2.物资摆放不规范扣1分。 3.记录不规范，页面不整洁扣1分。 5

表13-9 露天煤矿卡车/铁路排土场标准化检查对照表

项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.无排土设计不得分。 2.未按排土设计作业不得分。 3. 排土设计不规范，1处扣1分。 设计 有设计并按设计作业 5 查资料。不符合要求不得分 查排土设计。 排土设计。 一、技术管理（分） 25排土场控制 排弃后实测的各项技术数据符合设计 6 查资料。不符合要求1项扣2分 查排土场测量验收资料或符合设计的记录。 排土场测量验收资料或符合设计的记录。 排弃后实测的技术数据不符合设计，1项扣2分。 排弃到界的平盘未按复垦、绿化 排弃到界的平盘按计划复垦、绿化 5 查现场。不符合要求1处扣1分 查排土现场。 年度或月度计划 计划复垦、绿化，1处扣1分。 内排土场最下一个台内排土场最下一个台阶的坡底安全距离 线与坑底采掘工作面之间的安全距离不小于设计 6 查资料和现场。不符合要求不得分 1.查采排场测量验收图。 2.查采排土现场。 年度或月度计划 采排土场测量验收图。 阶的坡底线与坑底采掘工作面之间的安全距离小于设计，不得分。 巡视 定期对排土场巡视，记录齐全 3 查资料。无巡视记录不得分，不符合要求1处扣1分 1.查制度规定 2.查排土场巡视记录。 1.关于排土场巡视方面的制度。 2.查排土场巡视记录。 1.无制度扣1分。 2.无巡视记录不得分。 3.巡视记录与制度不符合，1处扣1分。 项目 项目内容 基本要求 1.符合设计 标准 分值 4 分 评分方法 查现场。不符合要求1处扣2检查方式及内容 查排土现场。 所需资料 初步设计或年度设计 扣分处置方式 排土台阶高度不符合设计，1处扣2分。 1.特殊区段高段排弃二、排土工作面规格参数管理（分） 30卡台阶高度 时，未制定安全技术2.特殊区段高段排弃时，制定安全技术措施 4 查资料。不符合要求不得分 查安全技术措施。 安全技术措施。 措施不得分。 2. 安全技术措施不符合要求，1处扣1分。 作业平盘平整，50m范围内误差不超过0.5m 查现场。不符合要求1处扣2分 作业平盘50m范围内查排土现场。 误差超过0.5m，1处扣2分。 排土线顶部边缘50m查排土现场。 范围内误差超过2m，1处扣1分。 排土工作面向坡顶线工作面平整度 4 排土线 排土线顶部边缘整齐，50m范围内误差不超过2m 3 查现场。不符合要求1处扣1分 车 反坡 排土工作面向坡顶线方向有3%～5%的反坡 3 查现场。不符合要求1处扣1分 查排土现场。 方向无反坡或反坡不满足3%～5%的要求，1处扣1分。 项目 项目内容 基本要求 排土工作面卸载区有连续的安全挡墙，车型小于240t时安全挡墙高度不低于轮胎直径的标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 安全挡墙 0.4倍，车型大于240t时安全挡墙高度不低于轮胎直径的0.35倍。不同车型在同一地点排土时，按最大车型的要求修筑安全挡墙 3 查现场。不符合要求1处扣1分 查排土现场。 安全挡墙高度不符合要求1处扣1分。 标志完整 排土线常用的信号标志齐全，位置明显 3 查现场。不符合要求1处扣1分 铁路排土线常用的信查排土现场。 号标志不齐全，位置不明显，1处扣1分。 铁路 排土宽度 不小于22m，不大于24m 3 查现场。不符合要求1处扣1分 查排土现场。 铁路排土宽度小于22m或大于24m，1处扣1分。 线路中心至受土坑坡受土坑 安全距离 线路中心至受土坑坡顶距离不小于1.5m，雨季不小于1.9m 3 查现场。不符合要求1处扣1分 查排土现场。 顶距离小于1.5m，雨季小于1.9m，1处扣1分。 项目 项目内容 基本要求 排土工作面夜间排弃时配有照明设备 标准 分值 3 评分方法 查现场。无照明设备1处扣1分 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 排土工作面夜间排弃照明 查排土现场。 时无照明设备1处扣1分。 风氧化煤、煤矸石、1.风氧化煤、煤矸石、粉煤灰按设计排弃 3 查现场。1处不符合要求扣1分 查排土现场。 粉煤灰未按设计排弃，1处扣1分。 1.当发现危险裂缝时未立即停止作业，不得分。 三、排土作业管理（分） 252.当发现危险裂缝时立即停止作业，向调度排土安全 室汇报，并制定安全措施 3 查资料和现场。不符合要求不得分 1.查排土现场。 2.查调度记录。 3.查安全措施。 1.调度记录。 2.安全措施。 2. 当发现危险裂缝时未向调度室汇报，不得分。 3. 未制定当发现危险裂缝时的安全措施，不得分。 （1）卡车排土和推土机作业时，设备之间保持足够的安全卡车 距离 （2）排土工作线至少保证2台卡车能同时排土作业 2 查现场。不符合要求1处扣1分 查排土现场。 查设备联合作业规程 设备之间安全距离不足，1处扣1分。 排土工作线不能保证2 查现场。不符合要求1处扣1分 查排土现场。 2台卡车同时排土作业，1处扣1分。 项目 项目内容 基本要求 （3）排土时卡车垂直排土工作线，不能高速倒车冲撞安全挡墙 （4）推土机不平行于坡顶线方向推土 （1）列车进入排土线翻车房以里线路，由排土人员指挥列车运行 标准 分值 2 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 冲撞安全挡墙不得分。 查现场。冲撞安全挡墙不得分 查排土现场。 3 查现场。平行推土不得分 查排土现场。 平行推土不得分。 列车进入排土线翻车3 查现场。不符合要求1处扣1分 查排土现场。 房以里线路，无排土人员指挥列车运行，1处扣1分。 铁路 1.翻车时1人操作，1（2）翻车时两人操作，执行复唱制度 2 查现场。不符合要求1处扣1分 查排土现场。 处扣1分。 2.未执行复唱制度，1处扣1分。 （3）工作面整洁，各种材料堆放整齐 2 查现场。不符合要求1处扣1分 查排土现场。 铁路排土工作面不整洁，1处扣1分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 上下平盘同时进行排1．上下平盘同时进行排土作业四、安全管理（分）10或下平盘有运输道路、联络道路时，在下平盘修筑安全挡墙 安全挡墙 5 查现场。不符合要求1处扣1分 土作业或下平盘有运查排土现场。 输道路、联络道路时，在下平盘未修筑安全挡墙，1处扣1分。 最终边界的坡底未沿2．最终边界的坡底沿征用土地的界线修筑1条安全挡墙 2 查现场。无挡墙不得分 查排土现场。 征用土地的界线修筑1条安全挡墙，不得分。 最终边界到界前到界平盘 最终边界到界前100m，采取措施提高边坡的稳定性 3 查现场。未采取措施不得分 查排土现场。 排土场验收图 100m，未采取措施提高边坡的稳定性，不得分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.岗位安全生产责任1.查排土作业人员岗1. 排土作业人员岗1.建立并执行本岗位安全生产位安全生产责任制。 位安全生产责任制。 查资料和现场。岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣5 3分,发现1人“三违” 不得分，其他1处不符合要求扣1分 2.对排土作业人员进2. 排土作业人员岗行随机抽考岗位操作位操作规程、作业规规程、作业规程。 程。 3.查排土作业现场。 3.作业前安全确认记4.查作业前安全确认录。 记录。 制不全，每缺1个岗位扣3分。 2. 排土作业人员不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。 3.发现1人“三违” 不得分。 4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。 五（、岗分位）规范 责任制； 专业技能 及规范作业 2.掌握本岗位操作规程、作业规程； 3.按操作规程作业，无“三违”行为； 4.作业前进行安全确认 5 5 六、文（明生分产）1.驾驶室不干净整洁，室内各设施不完1.驾驶室干净整洁，室内各设施保持完好； 作业环境 2.各类物资摆放规整； 3.各种记录规范，页面整洁 5 1.查卡车、机车驾驶查现场和资料。不符合要求1处扣1分 室。 2.查各种记录。 3.记录不规范或页面不整洁扣1分。 各种记录。 1分。 好，扣1分。 2.物资摆放不规范扣 表13-10 露天煤矿排土机排土场标准化检查对照表

项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.无排土设计不得分。 设计 有设计并按设计作业 7 查资料。不符合要求不得分 查排土设计。 排土设计。 2.排土设计参数（上排高度、下排高度等）不全扣2分。 排土场控排弃后实测的各项技术数据符合设计 4 查资料。不符合要求1项扣1分 查排土场测量验收数据。 排弃后实测的技术数据排土场验收图纸或数据 不符合设计，1项扣2分。 排弃到界的平盘未按计一、技术管理（分） 30制 复垦、排弃到界的平盘按计划复垦、绿绿化 化 3 查现场。不符合要求1处扣1分 查排土现场。 排土场验收图纸或数据 划复垦、绿化，1处扣1分。 安全距离 排土场最下一个台阶的坡底线与征地界线之间的安全距离符合设计 5 查资料和现场。不符合要求不得分 1.查排土场测量验收数据。 2.查排土现场。 排土场验收图纸或数据 排土场最下一个台阶的坡底线与征地界线之间的安全距离小于设计，不得分。 1.无巡视记录不得分。 巡视 定期对排土场巡视，记录齐全 3 查资料。无巡视记录不得分，不符合要求1处扣1分 查资料和现场。不符合要求不得分 查排土场巡视记录。 规章制度 排土场巡视记录。 2.无规章制度扣0.5分。 3.巡视记录与规章制度不符，1处扣1分。 上排高度 符合设计 4 1.查排土设计。 2.查排土现场。 排土设计及排土机作业参数。 上排高度不符合排土机作业参数不得分。 项目 项目内容 下排高度 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 1.查排土设计。 2.查排土现场。 3.查安全技术措施。 所需资料 扣分处置方式 1.下排高度不符合排土符合设计，超高时制定安全措施 4 查现场和资料。不符合设计或无安全措施不得分 排土设计及排土机作业参数。 机作业参数不得分。 2. 超高时未制定安全措施不得分。 1.符合设计 台阶5 查现场。不符合设计不得分 查排土现场。 台阶高度不合符设计不得分。 特殊区段高段排弃时，二、工作面规格参数（分） 25高度 2.特殊区段高段排弃时，制定安全技术措施 5 查资料。不符合要求不得分 查安全技术措施。 未制定安全技术措施不得分。 沿上排坡底线、下排坡排土线 工作面平整度 沿上排坡底线、下排坡顶线方向30m内误差不超过1m 5 查现场。不符合要求1处扣2分 查排土现场。 顶线方向30m内误差超过1m，1处扣2分。 排土机工作面平顺，在30m内误差不超过0.3m 排土机工作面平顺，在5 查现场。不符合要求1处扣2分 查排土现场。 30m内误差超过0.3m，1处扣2分。 排土工作面到界结束安全挡墙 排土工作面到界结束后，距离检修道路近的地段在下排坡顶设有连续的安全挡墙 5 查现场。不符合要求1处扣2分 查排土现场。 后，距离检修道路近的地段在下排坡顶无连续的安全挡墙，1处扣2分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.推土机未及时对排弃联合作业 推土机及时对排弃工作面进行平整，不在坡顶线平行推土 工作面进行平整，1处4 查现场。平行推土不得分 查排土现场。 扣1分。 2.在坡顶线平行推土不得分。 三、排土作业管理（分） 201.推土机对出现的沉降裂缝及时排土安全 碾压补料 2.排土时排土机距离下排坡顶的安全距离符合设计 4 查现场。不符合要求1处扣2分 查排土现场。 出现沉降裂缝，1处扣2分。 排土时排土机距离下排4 查现场。不符合要求不得分 查排土现场。 坡顶的安全距离不符合设计，不得分。 排土工作面夜间排弃时照明 排土工作面夜间排弃时配有照明设备 1.雨季重点观察排土场有无滑坡迹象，有问题及时向有关部门汇4 查现场。不符合要求1处扣2分 查排土现场。 配有照明设备不足，缺1处扣2分。 雨季观察排土场有滑坡2 查资料。不符合要求不得分 查巡视记录。 迹象，有问题未及时向有关部门汇报，不得分。 雨天持续时间较长、雨气候影响 报 2.雨天持续时间较长、雨量较大时，排土机停止作业，停放在安全地带 2 查现场。不符合要求不得分 查排土现场。 量较大时，排土机未停止作业，或者未停放在安全地带，不得分。 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 上下平盘同时进行排土1.上下平盘同时进行排土作业或下平盘有运输道路、联络道路时，8 查现场。不符合要求1处扣2分 查排土现场。 作业或下平盘有运输道路、联络道路时，下平盘无安全挡墙，1处扣2分 四（、安分全）管理 安全挡墙 下平盘有安全挡墙 15 2.最终边界的坡底沿征用土地的界线修筑1条安全挡墙 最终边界的坡底未沿征3 查现场。无挡墙不得分 查排土现场。 用土地的界线修筑1条安全挡墙，不得分。 最终边界到界前100m，4 查现场。未采取措施不得分 查排土现场。 未采取措施提高边坡的稳定性，不得分。 到界平盘 最终边界到界前100m，采取措施，提高边坡的稳定性 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.岗位安全生产责任制1.查排土作业人员岗位不全，每缺1个岗位扣1. 排土作业人员岗位安全生产责任制。 2. 排土作业人员岗位操作规程、作业规程。 3.作业前安全确认记录。 3分。 2. 排土作业人员不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。 3.发现1人“三违”不得分。 4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。 五、岗位规范（51.建立并执行本岗位安全生产责专业技能及作业规范 任制； 2.掌握本岗位操作规程、作业规程； 3.按操作规程作业，无“三违”行为； 4.作业前进行安全确认 5 查资料和现场。岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违”不得分，其他1处不符合要求扣1分 安全生产责任制。 2.对排土作业人员进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。 3.查排土作业现场。 4.查作业前安全确认记录。 分） 生六产、（文明分）1.驾驶室不干净整洁，室内各设施不完好，扣1.驾驶室干净整洁，室内各设施保作业持完好； 环境 2.各类物资摆放规整； 3.各种记录规范，页面整洁 3.记录不规范，页面不整洁扣1分。 5 查现场和资料。1项不符合要求扣1分 1.查排土机驾驶室。 各种记录。 2.查各种记录。 分。 1分。 2.物资摆放不规范扣15 表13-11 露天煤矿机电标准化检查对照表

项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 检查方式及内容 查设备档案，有关设备台数及合格 所需资料 扣分处置方式 1台无合格证设备扣3分；纳入安全管理的设备无合格证或现场设备无标志牌扣3分。 设备证标 机电设备有产品合格证，纳入安标管理的产品有煤矿矿用产品安全标志 3 查现场和资料。1台设备不符合要求不得分 证存档情况；查现场纳入安全管理设备的标志牌，抽查防爆电动机、空压机等1到3台以上。 设备档案、现场标志。 设备完好 机电设备综合完好率不低于90% 2 查资料。每低于1个百分点扣0.5分 表；设备总台数；设备出动台数统计；设备状态等并现场核实对照 查机电管理人员岗位责任制、（包括机电矿长、科长、科员以及基层机电管理人员）、操作人员岗位责制度缺1项扣1分。有报表、设备出动情况报表等。 0.5分；无设备统计报表扣2分。 查机电设备管理月报表，年度报设备台账、月度、年度每低于1个百分点扣一、设备管理（15管理制度 机电设备管理、机电设备事故管理制度 2 查资料。缺1项制度扣1分 任制、机电设备安全技术操作规程、设备大修理制度、设备检修和维护管理制度（包括机修厂）、设备运行管理制度（包括交、文明生产）、设备事故责任处理等。 查设备月、年度检修报表、机修厂与所查内容有关的机电管理各项规章制度 0.5到1分； 制度但不完善据情况扣分） 待修设备 设备待修率不高于5% 2 分点扣0.5分 查资料。每增加1个百每增加一个百分点扣 检修档案、设备出动台数、运行记录和检修档案和统计表；到现场核实。 检修档案和统计表 各项统计报表都没有扣 2分； 动台数表、运行记录、有关设备检修报表、出0.5分；有报表但不完善或不完全扣0.5到1分；项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 超过1%扣2分；无事故机电事故 机电事故率不高于1% 2 查资料。超过1%不得分 查事故管理制度及有关记录、机电设备档案及有关报表 关报表 表，或记录不齐全扣0.5到1分 查是否有更新、大修理年度计划、设备更新改造、大修理年度计划（上年度和本年度）以及完成情况报表；所完成设备更新大修理资金费用复印件 无档案扣2分；不齐全查设备档案有无专人管理；所属全完整1项扣1分；无专人管理扣0.5分;运行状设备档案 况不填写或不完整扣0.5分；重要部件更换或技术改造没填写扣1分。 无计划或计划完成率全年低于90%、上半年低于30%扣2分；计划不完整扣0.5到1分。 录、机电设备档案及有机电设备档案及有关报事故管理制度及有关记管理制度及有关记录、设备大修改造 有设备更新大修计划并按计划执行 2 查资料。无计划或计划完成率全年低于90%、上半年低于30%不得分 和上年度更新大修资金计划完成）等。 完成情况（更新、大修理项目完成的设备使用情况和大修要求；计划月度季度报表；计划是否符合矿山设备档案 齐全完整 2 部设备档案是否齐全、完好无损；查资料。不齐全完整1项扣1分 是否及时填写设备检修内容、更换重要部件和技术改造情况记录；运行状况（工作量、工作时间）等。 项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 钻机现状与技术移交资查钻机设备档案；查钻机运行状态1.机上设施、装置符合移交时的各项技术标准和要求； 2.检修和运行记录完整翔实 3 记录；交、维护保养记录；查查资料。不符合要求1处扣1分 现场作业条件；考察操作人员对钻机操作、维护保养水平；是否按操作规程和作业规程操作设备；钻机人员岗位责任制等。 钻机档案、运行维护保养记录、交记录、钻机操作规程、岗位责任制等 料严重不符扣2分；各项记录填写不完整、不详实扣0.5分；操作人员对钻机操作、维护保养技术掌握不足扣1分；操作规程、岗位责任制掌握程度不足扣0.5分 技术要求 二、钻机（131.供电电缆及接地完好，外皮无破损； 2.行走时电缆远离履带； 3.配电系统保护齐全，定时整定并电气部有记录，机上保存最新记录； 分 4.使用直流控制的操作系统，直流开关灭弧装置正常，开关性能良好； 5.机上各电气开关标识明确，停开有明显标识； 6.各照明设备性能良好，固定牢靠 5 查资料和现场。不符合要求1处扣1分 查机上配电系统保护是否齐全；定时整定有记录并且机上有最新记录；电气开关标识明确；照明正常；电缆接地完好，无外皮损伤、布设合理必须在任何工作状态下不受损坏。 定时整定记录并且机上有最新记录；电缆接地档案 不符合要求1处扣1分 分） 项目 项目内容 基本要求 1.液压管保护完好，护套绑扎牢固，管路无破损、不漏油； 2.钻塔起落装置、托架完好，连接件无松动、裂纹、开焊等； 3.储杆装置完好，换杆系统灵活可标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 现场查钻机：重点检查三滤是否按时清理并有无记录；转速、液压、查现场。不符合要求13 处扣1分 流量满足钻孔和行走要求，系统无渗漏；内燃机转速正常，启动、停车灵活可靠；现场查交记录、维护保养记录。 设备档案、交记录、维护保养记录。 不符合要求1处扣1分； 机械部靠； 分 4.以内燃机为动力的钻机，三滤齐全，转速、液压、流量满足钻孔和行走要求，系统无渗漏，内燃机转速正常，启动、停车灵活可靠； 5.液压系统用油符合说明书要求，按规定保养，工作时油温正常 辅助设1.电热和正压通风设备运行良好； 施 2.机上消防设施完好可靠 2 查现场。不符合要求1处扣1分 查看电热、正压通风情况是否正常;查交记录；查消防设施是否完好、灭火器是否齐全有效。 维护保养记录、交记录 不符合要求1处扣1分 项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 检查方式及内容 查运行状态记录；交记录；维所需资料 扣分处置方式 检修、运行、交记1.设施、装置符合移交时的各项技技术要术标准和要求； 求 2.检修、运行、交记录完整翔实 2 查资料。不符合要求1处扣2分 护保养记录；查现场设备作业条件；考察操作人员掌握挖掘机操作、维护保养水平；是否按操作规程和作业规程操作设备；挖掘机人员岗位责任制执行情况等。 设备技术资料，运行状态记录；交记录；维护保养记录、操作规程、岗位责任制等。 录不符合要求1处扣0.5到1分； 设施、装置符合移交时的各项技术标准和要求严重不符合扣2分； 1.电缆尾杆长度适当，以防转向和三、挖掘机（20倒车时压伤电缆； 2.配电系统的各项保护齐全，计算机和显示系统工作正常，诊断警报可靠； 3.配变电系统工作正常，机上电缆入槽，无过热，槽内清洁无杂物，电气部分 保持通畅，盖板齐全，无松动； 4.司机操作系统灵活可靠； 5.电机不过热； 6.维修所用连接电源安全可靠； 7.大臂、司机室内外和机房照明正常可靠； 8.各种电线、电缆连接可靠，绑扎固定； 9.电器柜加锁，通风良好，无积尘 机械1.空气压缩系统工作正常，压缩机7 查现场。不符合要求1重点查制动装置、钢丝绳、安全防设备档案、交记录、重点部位不符合要求18 查现场。不符合要求1处扣1分 上机重点查看电缆摆放、连接、固定是否符合要求；保护装置、操作系统可靠灵活；标识是否齐全、运行状态是否正常。 电气维护保养、交记录等 不符合要求1处扣1分 分） 项目 项目内容 部分 基本要求 无漏油、跑风，气压正常，无杂音； 2.提升（推压）钢丝绳无断股，绷绳断丝不超限，开门绳无扭结、无断股，各导绳绳轮转动良好； 3.铲斗斗齿无缺损； 4.铲斗插销、斗门开合自如，旋转时门缝不漏料； 5.推压机构润滑正常，通道无积油； 6.天轮润滑良好，无裂纹，磨损不超限； 7.推压齿条无缺牙断齿； 8.回转齿圈和滚道润滑正常，无缺齿，磨损不超限； 9.提升滚筒无裂纹； 10.履带运行正常无断裂，张紧装置定位牢固可靠, 张紧适度，辊轮转动灵活，滚道无损坏； 11.A形架无裂纹； 12.制动系统工作正常，不发生过卷； 13.减速传动装置有安全罩，不漏油 标准分值 评分方法 处扣1分 检查方式及内容 护罩、履带行走装置、钢结构、传动、回转装置等，是否按规定定期检查并有记录。 所需资料 润滑记录、定期检抽查记录等。 扣分处置方式 处扣1分；交记录等不符合要求扣0.5到1分。 项目 项目内容 基本要求 1.机顶人行道防滑垫完整、粘贴可靠，各种扶手、挡链连接可靠、使用方便； 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 辅助设施 2.机房清洁无杂物，消防设施齐全，警报装置正常，润滑室通风正常； 3.梯子抽动自如，信号准确； 4.配重箱无破裂，配重量符合标准； 5.机下和司机室联络信号灵活可靠 3 查现场。不符合要求1处扣1分 设备档案、配重资料、现场查设备5项基本要求 交记录、维护保养记录 一项不符合扣0.5到1分 查现场卡车，重点1、2项。查运1.设施、装置符合移交验收时的要技术求； 2.检修、运行和交记录翔实； 3.移动检查装置（PTU）使用正常，有记录，定期存档 2 查资料和现场。不符合要求1处扣0.5分 行状态记录；交记录；维护保养记录；查现场设备作业条件；考察操作人员掌握卡车操作、维护保养水平；是否按操作规程和作业规程操作设备；岗位责任制执行情况等 1.风机等的传动皮带运转正常，无超限磨损； 2.发动机冷却液温度正常，系统工动力设施 作良好； 3.发动机怠速声均匀无杂音； 4.启动电池连接良好，无闪络（火花）痕迹； 5.增压器接管无裂痕，固定牢靠，有防火布； 3 扣0.5分 查现场。1处不符合要求抽查1到3台卡车，按1基本要求检查，重点检查灯光、制动、倒车信号等，要求有定期检查记录。 维护保养记录、交记录、定期检查记录。 设备技术资料，运行状态记录；交记录；维护保养记录、操作规程、岗位责任制等 检修、运行、交记录不符合要求1处扣0.5到1分； 设施、装置符合移交时的各项技术标准和要求严重不符合扣2分； 四、矿用卡车（10要求 1处不符合要求（包括记录）扣0.5分；重点检查灯光、制动、倒车信号等不符合要求每项扣1分 分） 项目 项目内容 基本要求 6.排烟管无裂缝； 7.发动机和发电机（液压马达）连接正常； 8.发电机通风管道无漏风，软接头良好； 9.电动轮通风正常； 10.电拖动开关箱无变形，闭锁正常； 11.电子监控系统显示正常； 12.电子加速踏板（俗称油门踏板）工作正常； 13.车辆上的插件无松动，工作正常； 14.缓行减速工作正常；电阻栅不过热，无过热烧损痕迹，通风冷却正常； 15.冷却通风及过热警告系统工作正常； 16.各种仪表显示正常； 17.电动轮无环火，换向器表面无烧蚀痕迹，碳刷压力和高度正常，刷架定位正常； 18.照明和倒车信号指示正确，联动无误，灯光正常 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 项目 项目内容 基本要求 1.制动系统可靠； 2.悬挂装置完好，工作正常； 3.关节联结，润滑良好； 4.举升系统完好，工作正常； 5.鼻锥连接正常，润滑良好； 6.平衡杆无弯曲，连接点润滑良好； 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1处不符合要求（包括查现场和资料。不符合3 要求1处扣0.5分 现场按查12项基本要求查。重点查卡车，制动系统可靠、各部连接、悬挂装置等。定期检查并有记录。 维护保养、交记录、定期检查记录。 记录）扣0.5分；重点检查制动系统可靠、各部连接、悬挂装置等不符合要求每项扣1分 机械部分 7.箱斗和机架间衬垫良好，无缺损，车架无裂痕； 8.转向系统调整正常； 9.轮胎与轮辋匹配，打石器完整，灵活无断裂； 10.定期查验防滚架（ROPS）架构，螺丝紧固适当； 11.油尺和油箱视窗保持完好； 12.各种管线固定，接口完好 1.集中润滑系统完好，各人工注油嘴保持通畅，按规定注油； 2.司机室采暖设备、雨刷齐备完好； 1处不符合要求（包括查现场和资料。不符合2 要求1处扣0.5分 查现场7项基本要求，重点查润滑、维护保养、交记录、上下梯子、轮胎 轮胎运行、保养记录 记录）扣0.5分；重点检查重点查润滑、上下梯子、轮胎等不符合要求每项扣1分 辅助部分 3.司机座位调整和方向盘调整适合司机操作； 4.安全带、门锁、门窗使用灵活，玻璃完整； 5.司机上下车梯子完整，固定可靠； 6.消防设施完好； 项目 项目内容 基本要求 7.轮胎管理符合技术要求，定时换位，检查胎温、胎压、花纹及胎面，并作好记录、存档 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 项目 五（、连分续）工10 项目内容 技轮斗挖掘机 术要求 基本要求 1.设施、装置符合移交时的各项技术标准和要求； 2.检修、运行、交记录完整翔实 标准分值 评分方法 检查方式及内容 查运行状态记录；交记录；维护保养记录；查现场设备作业条所需资料 设备档案、设备技术资料，运行状态记录；交记录；维护保养记录、操作规程、岗位责任制等 扣分处置方式 0.5 查资料。不符合要求1处扣0.1分 件；考察操作人员掌握轮斗挖掘机操作、维护保养水平；是否按操作规程和作业规程操作设备；挖掘机人员岗位责任制执行情况等。 不符合要求1处扣0.1分 艺项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.制动性能良好，制动部件完好； 2.钢丝绳磨损和断丝不超限，滑轮无裂痕，紧固端无松动； 3.减速器通气孔干净、畅通，减速器油位、油质合格；4.润滑部件完好、齐全； 5.防倾翻安全钩间隙不超限； 6.履带张紧适度，履带板无断裂； 7.斗轮体的锥体和圆机弧导料板、斜溜料板、械溜槽和档板磨损不超部限； 分 8.变幅机构张力值不超限； 9.钢结构无开焊、变形、断裂现象、防腐完好，各部连接螺栓紧固齐全； 10.胶带机驱动滚筒及改向滚筒包胶磨损不超限； 11.胶带损伤、磨损不超限； 12.清扫器齐全有效； 13.各转动部位防护现场按设备基本要求10项检查，期检查记不符合要求1处(包括记1 查现场。不符合要求1重点制动、减速器、钢丝绳、变幅重点部位定处扣0.2分 张力值、钢结构、胶带机滚筒包胶、录；交、维护保养录）扣0.2分；重点部润滑等，要求定期检查有记录 记录； 位1处不符合要求扣1分 项目 项目内容 基本要求 1.各种安全保护装置齐全有效； 2.机上固定电缆理顺、捆绑、入槽或挂钩固定、布置整齐，接线规范、无裸露接头； 3.电器柜内无积尘，电气元器件齐全、无破电气部损、标识明确，柜内布线整齐，按规定捆绑； 4.配电室及时上锁； 风罩齐全、无破损； 6.电气保护接地齐全、规范； 7.室外电气控制箱、操作箱箱体完好，箱内元器件齐全、无破损、无积尘、及时上锁； 8.室外照明灯具完好 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1 查现场。不符合要求1处扣0.2分 上机检查。基本要求必须符合要求。 设备档案、交记录、不符合要求（包括记录）维护保养记录 1处扣0.2分 分 5.电机接线盒、风翅、项目 项目内容 技术要求 基本要求 1.设施、装置符合移交时的各项技术标准和要求； 2.检修、运行、交记录完整翔实 标准分值 评分方法 检查方式及内容 查设备档案、检修、运行、交记录查现场设备作业条件；考察操所需资料 扣分处置方式 排 土 机 0.5 查现场和资料。不符合要求1处扣0.1分 作人员掌握排土机操作、维护保养水平；是否按操作规程和作业规程操作设备；机上人员岗位责任制执行情况等。 设备档案、检修、运行、交记录；操作规程、岗位责任制 不符合要求1处扣0.1分 项目 项目内容 基本要求 1.制动性能良好，制动部件完好； 2.钢丝绳磨损和断丝不超限，滑轮无裂痕，紧固端无松动； 3.减速器通气孔干净、畅通，减速器油位、油质合格；4.润滑部件完好、齐全； 5.防倾翻安全钩间隙不超限； 6.履带张紧适度，履带机械部板无断裂； 7.夹轨器状态正常； 8. 钢结构无开焊、变效，各部连接螺栓紧固齐全； 9.胶带机驱动滚筒及改向滚筒包胶磨损不超限； 10.胶带损伤、磨损不超限； 11.清扫器齐全、有效； 12.各转动部位防护罩、防护网齐全、有效； 13.消防设施齐全、有效 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 现场按设备基本要求12项检查，1 查现场。不符合要求1处扣0.2分 重点检查制动、减速器、钢丝绳、重点部位定期检查记变幅张力值、钢结构、胶带机滚筒包胶、夹轨器、润滑等，要求定期检查有记录 录；交、维护保养记录； 不符合要求1处（包括记录）扣0.2分；重点部位1处不符合要求扣1分 分 形、断裂现象，防腐有项目 项目内容 基本要求 1.各种安全保护装置齐全有效； 2.机上固定电缆理顺、捆绑、入槽或挂钩固定、布置整齐，接线规范、无裸露接头； 3.电器柜内无积尘，电气元器件齐全、无破电气部损、标识明确，柜内布线整齐，按规定捆绑； 4.配电室及时上锁； 风罩齐全、无破损； 6.电气保护接地齐全、规范； 7.室外电气控制箱、操作箱箱体完好，箱内元器件齐全、无破损、无积尘、及时上锁； 8.室外照明灯具完好 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 不符合要求1处（包括1 查现场。不符合要求1处扣0.2分 上机检查。基本要求必须符合要求。 设备档案、交记录、记录）扣0.2分；安全维护保养记录 保护装置、接地不符合要求扣1分。 分 5.电机接线盒、风翅、项目 项目内容 技术 要求 基本要求 1.机上设施、装置符合移交时的各项技术标准和要求； 2.检修和运行记录完整翔实 标准分值 评分方法 检查方式及内容 查设备档案、检修、运行、交记录查现场设备作业条件；考察操所需资料 扣分处置方式 带式输送机 0.5 查现场和资料。不符合要求1处扣0.1分 作人员掌握带式输送机操作、维护保养水平；是否按操作规程和作业规程操作设备；机上人员岗位责任制执行情况等。 设备档案、检修、运行、交记录；操作规程、岗位责任制 不符合要求1处扣0.1分 项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.制动性能良好，制动部件完好； 2.钢丝绳磨损和断丝不超限，滑轮无裂痕，紧固端无松动； 3.减速器通气孔干净、畅通，减速器油位、油质合格； 4.钢结构无开焊、变形、断裂现象，防腐有效，各部连接螺栓紧固齐全； 5.受料槽圆钢、母板、机耐磨板等各部位焊接械牢固，磨损不过限，不部伤及母板,挡料胶条夹分 板无变形，部件无损坏或不全，防冲击装置使用完好； 6.托辊组部件完好； 7.胶带损伤、磨损不超限； 8.清扫器齐全有效； 9.驱动滚筒及改向滚筒包胶磨损不超限； 10.分流站伸缩头行走机构部件处于完好状态； 11.各转动部位防护罩、防护网齐全、有效； 现场按设备基本要求9项检查，重部位定期检查记不符合要求1处（包括1 查现场。不符合要求1点制动、减速器、钢丝绳、钢结构、重点处扣0.2分 胶带机滚筒包胶等，要求定期检查录；交、维护保养记录）扣0.2分；重点有记录 记录； 部位1处不符合要求扣1分 项目 项目内容 基本要求 1.各种安全保护装置齐全有效,带式输送机检修时使用检修开关并上锁，启动预警时间不少于20s； 2.机上固定电缆理顺、捆绑、入槽或挂钩固定、布置整齐，接线规范，无裸露接头； 电气部3.电器柜内无积尘，电气元器件齐全、无破损、标识明确，柜内布4.配电室及时上锁； 5.电机接线盒、风翅、风罩齐全、无破损； 6.电气保护接地齐全、规范； 7.室外电气控制箱、操作箱箱体完好，箱内元器件齐全、无破损、无积尘、及时上锁 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 不符合要求1处（包括1 查现场。不符合要求1处扣0.2分 上机检查。基本要求必须符合要求。 设备档案、交记录、记录）扣0.2分；电气维护保养记录 安全保护装置及接地不符合要求扣1分。 分 线整齐，按规定捆绑； 项目 项目内容 技破碎站 术要求 基本要求 1.设施、装置符合移交时的各项技术标准和要求； 2.检修和运行记录完整翔实 标准分值 评分方法 检查方式及内容 查设备档案、检修、运行、交记录查现场设备作业条件；考察操所需资料 扣分处置方式 0.5 查资料。不符合要求1处扣0.1分 作人员掌握破碎站操作、维护保养水平；是否按操作规程和作业规程操作设备；机上人员岗位责任制执行情况等。 设备档案、检修、运行、交记录；操作规程、岗位责任制 不符合要求1处扣0.1分 项目 项目内容 基本要求 1.制动性能良好，制动部件完好； 2.减速器通气孔干净、畅通，减速器油位、油质合格； 3.钢结构无开焊、变形、断裂现象,防腐有效，各部连接螺栓紧固齐全； 4.板式给料机链节、驱动轮磨损不过限,给料机链板不变形； 机械部分 5.破碎辊的破碎齿、边齿磨损不过限、不松动； 6.受料槽圆钢、母板、耐磨板等各部位焊接牢固，磨损不过限，不伤及母板,挡料胶条夹板无变形，部件无损坏或不全，防冲击装置使用完好； 7.胶带损伤、磨损不超限； 8.驱动滚筒及改向滚筒包胶磨损不超限； 9.各转动部位防护罩、防护网齐全有效； 10.消防设施齐全有效 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 现场按设备基本要求10项检查，1 查现场。不符合要求1处扣0.2分 重点制动、减速器、集中润滑、破碎齿、板式给料机、防护罩等，要求定期检查有记录 重点部位定期检查记录；交、维护保养记录； 不符合要求1处扣0.2分；重点部位1处不符合要求扣1分 项目 项目内容 基本要求 1.各种安全保护装置齐全有效； 2.机上固定电缆理顺、捆绑、入槽或挂钩固定、布置整齐，接线规范、无裸露接头； 3.电器柜内无积尘，电气元器件齐全、无破电气部损、标识明确，柜内布线整齐，按规定捆绑； 4.配电室上锁； 风罩齐全、无破损； 6.电气保护接地齐全规范； 7.室外电气控制箱、操作箱箱体完好，箱内元器件齐全、无破损、无积尘、上锁； 8.室外照明灯具完好 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 不符合要求1处扣0.21 查现场。1处不符合要求扣0.2分 上机检查。基本要求必须符合要求。 设备档案、交记录、分；电气安全保护装置维护保养记录 及接地不符合要求扣1分。 分 5.电机接线盒、风翅、项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 检查方式及内容 查设备档案、检修、运行、交所需资料 扣分处置方式 1.设施、装置符合移交时的各项技技术要求 术标准和要求； 2.检修、运行及交记录完整翔实 2 查资料。不符合要求1处扣0.5分 记录查现场设备作业条件；考察操作人员掌握电机车结构操作、维护保养水平；是否按操作规程和作业规程操作设备；机上人员岗位责任制执行情况等。 设备档案、检修、运行、交记录；操作规程、岗位责任制 不符合要求1处扣0.1分 六、电机车（单斗—1.正旁弓子无裂纹、无折损，编组铜线烧损和折损率不大于15%，气筒不跑气； 2.车棚盖不漏雨，避雷器完好，探照灯射程达80m以上，主隔离开关无烧损，接触面积达75%以上； 3.主电阻室连接铜带无松弛和烧损，导线片间距离不小于原有的设施要求 66%； 4.高压室的导线绝缘无腐蚀老化，接线头无烧损、脱焊，连锁装置正常； 5.蓄电池箱底无腐蚀，滑道无破损，零件完整； 6.机械室内辅助电机的保护网完整、轴承不漏油、动作可靠； 7.台车、联结器、轮轴、牵引电动机各零件紧固、无缺失，润滑良好 4 查现场。不符合要求1处扣0.5分 现场按电机车设施基本要求7项检查，重点避雷器、主隔离开关、高重点部位定期检查记压导线电缆、主电阻室导线连接、录；交、维护保养台车、联结器、轮轴、牵引电动机，记录； 要求定期检查有记录。 不符合要求1处（包括记录）扣0.5分；重点部位1处不符合要求扣1分. 铁路工艺）（10分） 项目 项目内容 基本要求 1.司机室仪表齐全、完整、灵活，标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 辅助设施 电热器完好，操作开关齐全完整、动作灵活； 2.消防设施齐全有效 2 查现场。不符合要求1处扣0.5分 现场查。仪器仪表、消防设施完好、灭火器齐全有效。 不符合要求1处扣0.5设备档案、交记录 分；无消防设施或失效扣2分； 机车自翻车 1.各机件齐全完好、无松动、不漏油，磨损符合要求，制动灵活； 2.转动装置、台车连接处润滑良好、不缺油 2 查现场。不符合要求1处扣0.5分 现场查机车、自翻车。重点检查制动、各部件连接、台车连接、转动装置，要求有定期检查记录 查设备档案、查现场使用情况；查设备档案、交接本记录、定期检查记录 不符合要求1处扣0.5分；制动装置、连接装置不符合要求扣2分 1.设施、装置符合移交时的各项技检修、运行及交记录。询问操2 查资料。不符合要求1处扣0.5分 作人员掌握所操作设备的操作、维护保养水平；是否按操作规程和作业规程操作设备；机上人员岗位责任制执行情况等。 七、辅助机械设备（10技术要求 术标准和要求； 2.检修、运行及交记录完整翔实 设备档案、维护保养记录；交接本记录、操作规程、岗位责任制。 不符合要求1处扣0.5分 1.工作照明、各部仪表、蜂鸣器工作正常； 2.控制装置、监控面板、报警装置电气部分 工作正常，接线柱螺栓、各种保险开关不缺失； 3.各种电线、电缆连接可靠，绑扎固定良好；各部插头联接紧固； 4.发电机皮带、风扇皮带等运转正常，张紧度符合要求、无超限磨损； 3 查现场。不符合要求1处扣0.5分 机上检查5项基本要求。 设备档案、交记录、不符合要求1处扣0.5维护保养记录。 分 分） 项目 项目内容 基本要求 5.电瓶搭线连接良好，无闪络（火花）痕迹，可维护电瓶电解液液位满足使用要求 1.发动机冷却液温度正常，系统工作良好； 2.发动机怠速声均匀无杂音、排烟正常； 3.涡轮增压器岐管联接正常，无裂痕，固定牢固； 4.排烟管、消音器无裂纹； 5.机油、液压油、齿轮油油位、油质、温度、密封正常； 6.制动装置部件齐全完好，制动性能可靠； 7.传动装置工作正常，无漏油现象，各部分润滑良好； 8.液压元件工作正常，液压回路密封良好，无漏油现象，液压传动系统工作安全可靠； 9.钢结构件无开焊、变形或断裂现象，侧机架无漏油现象，铲刀、铲角、斗齿等磨损程度符合要求 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 机械部分 3 查现场。不符合要求1处扣0.5分 现场按9项基本要求检查，查交记录、维护保养记录。 设备档案、交接本记录、不符合要求1处扣0.5维护保养记录。 分 辅助设施 1.驾驶室仪表齐全有效，电器完好，操作开关齐全完整、动作灵活，安2 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查设备驾驶室 维护保养、交记录 第一项不符合要求扣1到2分；第二项不符合项目 项目内容 基本要求 全装置，工作可靠； 2.司机室清洁无杂物，消防设施齐全有效 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 要求1处扣0.5分 断路器和互感器 1.油位正常； 2.本体及高压套管无渗漏 1.内设断路器或负荷开关完好； 开关柜 2.内设电压、电流互感器完好； 3.母线支撑瓶无损，连接螺栓无松动； 4.开关柜各种保护完好 有供电监控系统，35kV、110kV变变电站 电站2小时排查、巡视1次，检查隔离开关、引线、设备卡有无发热、放电现象，记录齐全 电力电缆防护区 1.电力电缆防护区（两侧各0.75m）内不堆放垃圾、矿渣、易燃易爆及有害的化学物品； 2.电缆线路标识符合《电力电缆工程技术导则》 2 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查电缆铺设线路图；查现场铺设情况、按2条基本要求检查。电缆定期检查记录 电缆铺设线路图、电缆定期检查记录 不符合要求1处扣0.5分；无图扣1到2分。 2 查资料和现场。不符合要求1处扣0.5分 查变电站有监控系统并正常；查定期巡查记录； 交记录、查定期检查记录 不符合要求1处扣0.5分；无监控系统或监控系统不正常扣2分。 2 查现场。不符合要求不得分 查开关柜4项基本要求。查定期检查记录。 查定期检查记录。 一项不符合要求扣2分。 2 查现场。不符合要求不得分 查现场。查断路器和互感器定期检查记录。 断路器和互感器定期检查记录 一项不符合要求扣2分 八、供电管理（12分） 项目 项目内容 基本要求 1.配电室不渗、漏水，内、外墙皮完好，挡鼠板、防护网齐全并符合要求，非工作人员进入要登记； 2.配电室外有“禁止攀登、高压危标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 配电室 险”、“配电重地、闲人免进”等警示标示； 3.周围无杂草、柴垛等易燃物； 4.配电室内电缆沟使用合格盖板，出口封堵完好； 5.按规定安装电容器并固定牢固 2 查现场。不符合要求1处扣0.5分 现场查配电室5项基本要求 配电室定期检查制度和定期检查记录 不符合要求1处扣0.5分；第一项据室内情况扣1到2分。 项目 项目内容 基本要求 1.柱上安装的变压器，底座距地面不小于2.5m； 2.露天安装的变压器悬挂“禁止攀登、高压危险”的标示牌； 3.横梁、电缆套管等使用镀锌件； 4.线路杆号、名称、色标及柱上开关（包括电缆分线箱、环网柜名称和编号）正确清楚，电缆牌齐全并与实际相符； 5.高、低压同杆架设，横担间最小垂直距离：直线杆1.2m，分支和转角杆1.0m； 6.柱上开关、配电台架、10kV电缆线路（超过50m的两端）安装避雷器，避雷器按要求定期试验； 7.配电设备的接地线使用直径不小于16mm的圆钢或截面积不小于100 mm的接地体，接地电阻符合要求； 8.表计无损坏，安装规范、牢固、无歪斜，表尾用供电所专用钳封印； 9. 带风扇通风冷却的变压器能自动或手动投入运行 2标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 现场检查9项基本要求；查避雷器2 查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分 定期试验报告、接地电阻检测报告、变压器安装距地高度、安全防护、安全标识牌等 设备档案、避雷器、接地电阻检测报告 不符合要求1处扣0.5分；无检测报告扣2分。 变压器

表13-12 露天煤矿边坡标准化检查对照表

项目 项目内容 组织保障 基本要求 有部门负责边坡管理工作 标准 分值 2 评分方法 检查方式及内容 查部门职责。 所需资料 扣分处置方式 职责不清，人员不足扣1查资料。无部门负责不得分 部门职责文件。 分。 1.管理制度非经发布，扣2管理制度 制定边坡管理制度，定期巡视边坡，有巡视记录 1处扣1分 5 无巡视记录不得分，记录不完善查资料。无管理制度、不巡视或1.查边坡管理制度文件。 2.查边坡巡视记录台账。 1.矿管理制度。 2.边坡巡视记录台账。 体扣2分。 2.记录内容（人员，地点、时间，边坡状况、周期）不完善1处扣1分。 1.有完善、准确、详细的工程地质、水文地质勘探资料 资料管理 2.有边坡设计 4 查资料。无设计不得分 计。 算后的稳定性资料。 扣4分，不完整扣2分。 气象预报 与当地气象部门建立天气预报及时通报机制 得分。 技术措施 制定边坡稳定专项技术措施 3 查资料。无技术措施不得分 内容及其针对性和完整性。 边坡稳定专项技术措施 或不完善扣2分。 查边坡稳定专项技术措施专项技术措施针对性不强未与当地气象部门建立天 2 查资料。未建立通报机制不得分 查传递资料。 气象局传来的资料 气预报及时通报机制，不查年计划或专项边坡设各边坡设计断面参数，验程中无边坡断面参数设计2 查资料。资料缺项不得分 资料。 3.年度生产地质说明书 1.年计划或生效的作业规查年度生产地质说明书等2.水文地质报告 扣1分。 1.地质报告 地质资料过期或针对性差分分；制度不全面、不具一、技术管理（20分） 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.无滑坡应急预案不得应急预案 制定滑坡应急预案并组织演2 练 查资料。不符合要求不得分 1.查应急预案。 2.演练记录及评估，整改2.查演练记录文件。 文件。 1.滑坡专项应急预案。 2.未经审核发布，扣1分 2.无演练记录扣1分。 3.无评估，整改过程扣1分。 稳定性分析与评价 1.报告无评估或验收扣2每年做边坡稳定性分析与评价（针对全矿区边坡的现状）） 7 分 报告。 性分析与评价报告。 2.评价未包括所有区域扣2分。 1.验算过程考虑因素不每年做边坡稳定验算（还要包稳定验算 阶） 括当年采排计划新形成的台7 分 审核签字）。 年开采增加的台阶扣3分。 1.查现场和稳定性评价或最终边坡 治理措施 措施。 案不得分。 到要求时，修改设计，并采取5 理措施不得分 2.查修改设计文件及治理3.修改设计文件。 稳定性分析及断面修改方最终边坡到界后，稳定性达不查资料。未修改设计或未采取治验算报告。 2.稳定性分析文件报告。 2.出现边坡稳定性问题无1.最终帮断面设计。 计，扣2分；。 1.无最终帮断面参数设查资料。未做边坡稳定验算不得查边坡稳定验算资料。 稳定验算报告（要求矿级2.验算边坡断面未包含当年计划文件或的边坡全，扣2分； 查资料。未进行分析与评价不得查边坡稳定性分析与评价经评估或验收的边坡稳定分； 分。 二、采场边坡（30分） 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.平盘宽度与设计比出入1.符合设计 到界平盘 2.临近到界的平盘采取控制爆破 稳定性分析与定期做边坡稳定性分析与评价 6 查现场。不符合设计不得分 查采场边坡现场。 边坡断面设计 2.台阶坡面齐整度差，扣2分。 1米以上扣2分 5 查资料。未采取控制爆破不得分 查爆破设计，现场检查坡面预裂孔留存情况。 爆破设计及施工记录 控制爆破效果不好，扣2分。 1.报告无评估或验收扣27 分 报告。 性分析与评价报告。 2.评价未包括所有区域扣2分。。 1.验算过程考虑因素不稳定验算 定期做边坡稳定验算 7 得分 审核签字）。 年排弃增加的台阶扣3分。 1.排土场到界前100m，采取措稳定性管理 施 2.内排土场基底有不利于边坡稳定的松软土岩时，按照设计要求进行处理 3.排土场的排弃高度和边坡5 查现场。不符合要求不得分 查排土边坡现场。 年计划或作业规程中的排6 理不得分 2. 内排土场设计。 2. 排土设计 3分。 1. 排土场的排弃高度或查资料和现场。未按要求进行处1. 现场检查 1. 年计划或专项设计。 底岩性及稳定性情况的扣5 查现场。未采取措施不得分 查排土边坡现场。 分。。 设计中未描述内排土场基无到界边界明显标记扣2查资料。未进行边坡稳定验算不查边坡稳定验算报告。 年计划文件或的边坡稳定验算报告（要求矿级全，扣2分； 2.验算边坡断面未包含当查资料。未进行分析与评价不得查边坡稳定性分析与评价经评估或验收的边坡稳定分； 三、排土场边坡（30评价 分） 项目 项目内容 基本要求 角，符合设计 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 土场设计 扣分处置方式 边坡角，无设计或规定，扣2分 2. 局部不符合设计扣2分。 1.查现场，目测是否存在管理 对不稳定边坡实施重点监管，进行稳定性分析与评价 3 查资料和现场。不符合要求不得分 边坡问题 2.查边坡稳定性分析与评价报告中提出的不稳定区域。 1.查边坡现场检测设备布置。 2.查监测记录和分析报告。 1.边坡稳定性分析与评价报告。 2.重点监管部位措施及制度。 1.监测网络不合理，扣3分。 监测记录及分析报告。 2.记录不符合要求1处扣2分。 3.无分析和预警扣2分 边坡管理历史记录（巡视，稳定性分析，检测数据及预警，应急行动等）。 对滑坡征兆： 1.无分析和预警提示扣3。 2.无巡视扣3分。 3.未设警示标志扣3分。 1.无措施或措施针对性不强，扣2分。 四、不稳定边坡（20监测 在不稳定边坡设监测网络，有监测记录 查资料和现场。未设监测网络或8 没有监测记录不得分，记录不符合要求1处扣2分 分） 防范 加强巡视，有巡视记录，发现滑坡征兆，撤出作业人员，设警示标志 9 查资料和现场。有危险未撤人不得分，无巡视记录扣3分，未设警示标志扣3分 1.查边坡现场。 2.查边坡管理历史记录。

表13-13 露天煤矿疏干排水标准化检查对照表

项项目目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 组织 有负责疏干排水工作的部保障 门 5 查资料。不符合要求不得分 查部门职责或工作安排文件。 部门职责、工作文件。 门不得分。 未明确负责疏干排水工作的部一、技术管理（35建立水文地质预测预报、管理 制度 疏干排水技术管理及疏干巷道雨季人员撤离制度 1.综合水文地质图； 2.综合水文地质柱状图； 3.疏干排水系统平面图； 技术 资料 4.矿区地下水等水位线图； 5.疏干巷道竣工资料； 6.疏干巷道井上下对照图 12 查资料。每缺1种图纸扣5分；图纸信息不全1处扣2分 5 查水文地质预测预报、疏干排查资料。缺1项制度扣2分 水技术管理及疏干巷道雨季人员撤离制度。 水文地质预测预报、疏干排水技术管理及疏干巷道雨季人员撤离制度。 2.制度不合格1处扣1分。 1.缺1项制度扣2分。 分） 1.每缺1种图纸扣5分。 查图纸。 图纸。 2.图纸信息不全或内容不正确1处扣2分 项项目目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 规划 有防治水中长期规划、年及计度疏干排水计划及措施，5 查资料和现场。无规划、计划及措施、未组织实施不得分 落实情况。 2.查疏干排水系统计划及措施疏干排水计划及措施。 1.查防治水中长期规划、年度防治水中长期规划、年度疏干2.未组织实施或实施情况不符排水计划及措施文件，现场实合要求1处扣1分。 际情况。 3.规划、计划未以正式文件下发扣1分。 查明地下水来水方向、渗透系数等；受地下水影响较大和已经进行疏干排水工程的边坡，进行地下水水文 地质 位、水压及涌水量观测并有记录，分析地下水对边坡稳定的影响程度及疏干效果，制定地下水治理措施 5 查资料。未查明、无记录、1.查观测记录。 无措施不得分,记录不全1处扣2分 2.地下水治理措施。 治理措施不符合要求1处扣1分。 2.查地下水治理措施。 2.水文观测记录。 2.观测记录不全、分析不具体、报告。 观测、无治理措施不得分。 1.地质报告、边坡稳定性分析水影响的边坡未进行地下水位1.存在涌水的露天矿未查明来水方向、渗透系数等、受地下1.无规划、计划及措施不得分。 划 并组织实施 项项目目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.未经处理直接外排的扣1分。疏干水再疏干水、矿坑水，可直接利用的或经处理后可利用3 得分 流向、用途。 查现场。应利用未利用的不查疏干水、矿坑积水排放过程、 分。 3.影响周边居民生产、生活，造成环境破坏的不得分。 效利用，造成水资源浪费，扣12.可重复利用的，而未进行有利用 的要回收利用 项项目目 内容 二、疏干排水系统（55基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.排水沟渠、储水池存在淤1.地面排水沟渠、储水池、防洪泵、防洪管路等设施完备，排水能力满足要求； 设备 2.地下水疏干水泵、管道设施 和运行控制等设备完好，满足疏干设计； 3.疏干巷道排水设备满足巷道涌水量要求 5.疏干巷道排水设备不满足巷道涌水量要求，1处扣2分。 计，1处扣2分。 行控制等设备不满足疏干设10 1处扣5分 2.查疏干设计。 计。 4.地下水疏干水泵、管道和运查现场和资料。不符合要求1.查防排水系统。 年度计划或疏排水专项干设划要求不得分。 3.矿坑内水位不满足采矿计水1处扣1分。 2.防洪泵、防洪管路等设施漏堵、缺口1处扣1分。 分） 项项目目 内容 基本要求 1.用露天采场深部做储水池排水时，有安全措施，备用水泵的能力不小于工标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.储水池无挡墙或护栏、或者作水泵能力的50%； 2.采场内的主排水泵站设置备用电源,当供电线路发生故障时,备用电源能担负最大排水负荷； 地面 3.排水泵电源控制柜设置排水 在储水池上部台阶，加高基础，远离低洼处，避免洪水淹没和冲刷； 4.储水池周围设置挡墙或护栏，检修平台符合GB 4053.4，上下梯子符合GB 4053.1～4053.2； 5.矿区外地表水对采场有影响时，有阻隔治理措施 扣1分。 6.排水沟、挡水坝不完好1处沟、挡水坝等措施扣2分 5.矿坑周边地势较高，存在地表水进入矿坑危险的，无排水查现场和资料。第1和第210 项不符合要求不得分，其他不符合要求1处扣2分 1.查现场。 2.查疏干设计或地表水治理措施。 或治理措施 在被淹没危险扣2分。 年度计划或疏干排水专项设计4.排水泵控制柜位置较低，存3.主排水泵无备用电源扣2分。 能力的50%扣2分。 2.备用水泵能力小于工作水泵分。 挡墙、护栏不符合要求1处扣1项项目目 内容 基本要求 1.疏干工程应超前采矿工程，疏干降深满足采矿要求； 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.疏干水位不能满足采矿要求，扣2分。 2.有涌水点的采剥台阶，未设2.有涌水点的采剥台阶，设置相应的疏干排水设施； 3.因地下水位升高，可能造成排土场或采场滑坡的，应进行地下水疏干或地下 水疏干 采取有效措施进行治理； 10 4．疏干管路应根据需要配置控制阀、逆止阀、泄水阀、放气阀等装置，管路及阀门无漏水现象； 5.疏干井地下（半地下）泵房应设通风装置； 6.免维护疏干巷道有防火施、排水不通畅，1处扣2分。 措施、排水通畅； 7.严寒地区疏干排水系统有防冻措施 防冻措施，扣2分。 7.严寒地区疏干排水系统无6.免维护疏干巷道无防火措无通风装置，1处扣1分。 5.疏干井地下（半地下）泵房水现象，1处扣1分。 1处扣2分 3.查防冻措施。 控制阀、逆止阀、泄水阀、放气阀等装置，管路及阀门有漏查现场和资料。不符合要求2.查树干排水设施。 年度计划 4．疏干管路未根据需要配置1.查疏干工程。 进行治理，扣2分。 地下水疏干或采取有效措施排土场或采场滑坡的，未进行3.因地下水位升高，可能造成扣1分。 置相应的疏干排水设施，1处项项目目 内容 基本要求 1.在矿床疏干漏斗范围内，地面出现裂缝、塌陷，圈定范围加以防护，设置警示标识，制定安全措施 2.进入疏干井地下（半地下）泵房前进行通风，检测气体合格后方可进入； 3.现场备用排水泵处于完好状态； 4.现场有配电系统图、水标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.未对地面裂缝、塌陷圈定范围、设置警示标识，未制定安全措施，1项扣2分。 2.进入疏干井地下（半地下）泵房前进行通风，未检测气体合格，扣2分。 3.现场备用排水泵未处于完1.查安全措施。 2.查配电系统图、水泵操作流现场 管理 查现场和资料。不符合要求泵操作流程图； 5.检查疏干排水系统，有记录； 6.地埋管路堤坝应进行整形处理，疏干井、明排水泵周围设检修平台，外围疏干现场设检修通道； 7.疏干巷道运行设施完好，运行记录完整； 8.维护疏干巷道时，有防火、通风措施； 5、查疏干排水系统。 井、明排水泵周围未设检修平台，外围疏干现场未设检修通道，1处扣2分。 7.疏干巷道运行设施不完好，运行记录不完整，1处扣1分。 8.维护疏干巷道时，无防火、通风措施，1处扣2分。 9.疏干巷道不符合《矿井地质20 1处扣5分 3.查检查、运行记录。 4、查防火、通风措施。 3.检查、运行记录。 4、防火、通风措施。 或记录不合格，1处扣1分。 6.地埋管路堤坝未整形，疏干程图。 图。 5.无疏干排水系统检查记录2.配电系统图、水泵操作流程作流程图，1处扣1分。 1.安全措施。 4.现场无配电系统图、水泵操好状态，扣2分。 项项目目 内容 基本要求 9.疏干巷道符合《矿井地质规程》 1.主机运行状态良好； 2.分站通讯状况良好； 3.主站采集的电流、电压、温度等数据准确，采集系标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 规程》，1处扣2分。 1.主机运行状态差，扣0.5分。 2.分站通讯状况差，扣0.5分。 3.主站采集的电流、电压、温度等数据不准确，采集系统有查现场和资料。不符合要求1.查疏干集中控制系统。 2.查运行记录。 不可靠，1项扣0.5分。 5.停泵、通讯异常报警不正常，扣0.5分。 6.无完好的集控备用系统和备用电源，扣0.5分。 运行记录。 1处扣2分 4.远程启动、停止、复位指令异常或缺陷，1处扣0.5分。 5 疏干集中控制系统 统无异常或缺陷； 4.远程启动、停止、复位指令可靠； 5.停泵、通讯异常报警正常； 6.有完好的集控备用系统和备用电源 项项目目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1.岗位安全生产责任制不全，1三、岗位规范（5专业技能及规范作业 1.建立并执行本岗位安全生产责任制； 2.掌握本岗位操作规程、作业规程； 3.按操作规程作业，无“三违”行为； 4.作业前进行安全确认 5 1.查疏干排水人员岗位安全生1.疏干排水人员岗位安全生产产责任制。 查资料和现场。岗位安全生责任制。 产责任制不全，每缺1个岗2.对疏干排水人员进行随机抽位扣3分,发现1人“三违”2.疏干排水人员岗位操作规不得分，其他1处不符合要考岗位操作规程、作业规程。 求扣1分 程、作业规程。 3.查疏干排水现场。 3.作业前安全确认记录。 4.查作业前安全确认记录。 项扣1分。 2.疏干排水人员不掌握岗位操作规程、作业规程，1处扣1分。 3.发现1人“三违”不得分。 4.作业前未开展安全确认扣1分。 分） 四（、文分明）生产 1.环境不整洁，设施保持不好，1环境干净整洁，各设施保作业 持完好； 环境 2.各类物资摆放规整； 3.各种记录规范，页面整洁 5 查现场和资料。1项不符合要求扣1分 1.作业环境、设备设施。 各种记录。 2.查各种记录。 1项扣1分。 2.物资摆放不规范扣1分。 3.记录不规范，页面不整洁扣1分。 5