XXXXXXXXXXX有限公司料废退货管理程序一、管理程序图：让步接收，继续使用泵体单批数量10件以上（含10件）交上级主管评审料废退货管理程序检验员《产品质量检验单》《铸件毛坯质量检验单》《料废产品》统计、汇总END车间统计员《产品质量检验单》红色联《产品质量检验单》红色联接收单据当日下午下班前文件编号：Q/ZJSG02-CG1306第 1 版 第 1 次修订颁布时间：2013年6月 日归口部门：采购部受控状态：受控NGOK签字确认，同意退货，交检验科长/组长检验员将料废产品放至废品未清理区泵体单批次数量10件以下（不含10件），检验员可直接进2个工作日内递交检验单操作工《产品质量检验单》红、黄色联第2个工作日交质量管理员备案质量管理员《产品质量检验单》存根联《铸件毛坯质量检验单》存根联每日下午16：30前与原材料仓库管理员对接检验单《产品质量检验单》黄色联《铸件毛坯质量检验单》红色联提前1个工作货车司机整理当前退货产品的退货清单（含退货质量原因）补货程序供应商《退货产品及质量原因清单》END统计、汇总、进行质量情况分析《产品质量检验单》存根联《铸件毛坯质量检验单》存根联发车定期在废品区对退货产品进行厂家、型《出库凭证》《笔记本》（工作日志）原材料仓库管理员发车当天提交发货信息数据采购/科长《出库凭证》备注废品提前至少1个工作日通知司机发车二、程序说明：1、在来料检验及加工、装配过程中，单批次料废泵体10件以上（含10件），由检验员提交上级主管（检验科长/组长）审评进行判定，并签字确认。审评不通过，即让步接收，继续流入下道工序使用，若审批通过，则交由检验员进行料废退货处理。单批次料废泵体10件（不含10件），由检验员直接进行料废退货处理。2、在加工、装配过程中发现的料废退货产品，评审判定后在2个工作日将《产品质量检验单》红、黄色联递交操作工，操作工保留黄色联，红色联于接收单据当日递交车间统计员。统计员依据规定做好相关数据统计工作并存档。3、检验员在两个工作日需将《产品质量检验单》存根联、《铸件毛坯质量检验单》存根联交质量部质量管理员备案。质量管理员依据规定最好统计、汇总工作并存档。4、检验员需每日下午16:30前将《产品质量检验单》黄色联、《铸件毛坯质量检验单》红色联交原材料仓库管理员，并做好相关信息对接工作。5、原材料仓库管理员定期在废品区对退货产品进行厂家、型号的区分工作，做好相关文字数据记录，填写《出库凭证》（备注废品）。发车前整理好退货产品的退货清单（含退货质量原因）。6、采购/科长至少提前一天通知货车司机发车。货车司机接收到发车通知后，提前一个工作日告知原材料仓库管理员。原材料仓库管理员在发车当天将《退货产品及质量原因清单》交货车司机随车发至供应商，并于发车后当日将《出库凭证》单据（备注废品）交采购部。三、应用表单：《产品质量检验单》、《铸件毛坯质量检验单》、《出库凭证》 编制/时间： 审核/时间： 批准/时间：
