原材料入库流程(总3页)
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业务流程说明书 流程名称 目 的 适用范围 原材料入库流程 流 程 编 号 流程维护部门 仓储部 制 定 审 核 批 准 生效日期 流 程 图 采购部 行政部 生产部 仓储部 财务部 责任职位 涉及表格单据 流程说明 规范原材料入库的工作程序，及时处理不合格的原材料。 所有原材料的入库 2
开始 1、下达 采购订 单，采购 供货商送货 本厂接货 派车接货 3、 料品进 厂登记 4-1、安排料 品检验、出具《质检报告》 4-2、审核，对料品进行判定 是否合格 Y A N 1、采购员 2、门卫 3、原料质检员 生产部 4、生产部 1、《采购订单》 2、《货物进厂登记表》 3、《原料质检报告》 《质量检验规定》 1、采购员下达原料《采购订单》给供货商进行产品采购（要求供货商送货时随货携带采购订单、送货明细等资料）； 2、货物到厂，送货人/接货人在门卫处填写《货物进厂登记表》并到制定地点卸货，仓储人员同时通知生产部验货； 3、生产部主任接到通知后10分钟内安排质检员验货，质检员检查随货资料按标准检验料品，出具相应《原料质检报告》（一式三联），同时填写收到此通知的时间、检验时间和验收结论，一并提报生产部 4、生产部主任审核《质检报告》（签署意见后留存一联）；允收---质检员将其他两联《质检报告》传递给采购部和保管员各一联，；拒收---质检员立即传递一份《质检报告》给采购部，同时通知相关采购员； 备注： ① “选收或特采”的也按“允收”办理下一步手续，同时质检员要复印一份《质检报告》给生产部； ②从货物进厂登记到质检员传递完所有报告的时限---不超过2小时。 3
A A N 5、安排卸 货，查收数 量、品种 是否符合要求 Y 采购部与供货商商谈退换货6、开具手工《入库单》转系统录入员 7、收料信息录入系统 8、暂估入账 结束 5、原料库保管员 仓库装卸 6、原料库保管员 7、系统录入员 8A、系统录入员 8B、往来结算会计 6、手工《收料单》 7、机制《收料单》 5、仓储部安排卸货：上午10：00以前收到卸货通知的，必须上午卸完；下午下班前收到卸货通知的，必须当天卸完；下班以后需要卸货的，根据生产需要安排； 保管员核对送货人送交的料品与随行的《采购订单》、《送货明细表》、《质检报告》是否符合公司规定---如进厂原料无《采购订单》、《送货明细表》、无料号或包装率不符合要求，不办理入库手续，收货暂存后1天之内将信息传递给采购部。 卸货结束后，保管员给送货人开具出门证（如有退回货物需详细注明），； 6、生产部《质检报告》认定符合要求的料品，保管员开具手工《入库单》（一式三联），财务一联，采购部一联，仓储留存一联，由系统录入员录入系统； 备注③：保管员从接收《质检报告》到传递完所有单据的时限---不超过1小时。 7、系统录入员依据手工《入库单》，在30分钟之内录入完毕，开具机制《入库单》，立即将机制《入库单》和手工《入库单》报仓储部主任审核后对应保存；同时仓储部主任须在录入员录入结束后30分钟之内在ERP系统中审核完毕，从而保证ERP系统数据准确； 8、仓储部主任审核签章后，传递至财务部一联，财务部依据机制《入库单》做暂估账务处理。 备注：1.入库单为四联单：粉联-财务，仓库-白联，采购-黄联，供应商-篮联。
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