企业风险分级管控和隐患排
查治理两个体系建设
风 险 分 级 管 控 档 案
企业风险分级管控建设档案目录
1、安全风险管控组织机构成立文件 2、安全风险管控制度
3、风险（分析、评价）作业指导书 4、作业活动清单
5、工作危害分析（危险源辨识）记录 6、设备设施清单 7、风险评价记录 8、风险点基本信息表 9、风险点登记表 10、主要风险点一览表 11、岗位风险告知卡 12、风险告知卡 13、培训记录 14、会议记录
安全风险管控组织机构成立文件
(企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长)
安全风险管控制度
（各企业结合本企业实际予以制定）
风险（分析、评价）作业指导书
（各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性）
作业活动清单
风险点 姓名 编制 时间 序号 作业活动 作业步骤
所属部门/车间 姓名 审核 时间 作业目的 备注 工作危害分析（危险源辨识）记录（JHA）
风险点 工作任务 编制人 序号 作业活动 审核人 危险因素/危险源 危害 现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改进措施 所属生产装置 批准人 批准时间 所属车间/部门
设备设施清单
风险点 姓名 编制 时间 序号 设备设施名称 类型/结构
所属部门/车间 姓名 审核 时间 数量 备注
风险评价记录（SCL-LS）
设备设施名称 编制人 所属风险点 审核人 序检查项目 号 检查标准 不符合情形/危险因素 危害 /后果 现有安全控制措施 风险评价 L S R 风险 等级 建议控制措施 备注 批准人 所属部门/车间 批准时间 风险点基本信息表
编制人 审核人 批准人 批准时间 风险分布 序区域位置/风险点名称 危害类别 号 管控层级 责任单位/责任人 1级/2级 3级 4级 存在隐患/备注
生产经营单位安全生产风险点登记表
风险点名称 具体位置 可能导致的事故类型 风 险 点 基 本 情 况 管控层级 责任部门 风险类别 1级风险 风险分布与控制 2级风险 3级风险 4级风险 属地监管 综合监管部门 数量 专业监管部门 管控部门 责任人 典型控制措施 管控责任人 联系方式 具体管控措施 控制情况 风险点级别
主要风险点一览表
编制人
审核人 批准人 公布时间 风险分布 备注 4级 序区域/位置 号
风险点名称 危害 类别 管控 层级 管控责管控责任部门 任人 责任 单位 责任人 1级 2级 3级 岗位风险告知卡
岗位名称 序号 1 2 3 4 5 6 主要危险有害因素 24小时应急值守电话 主要负责人 安全部负责人 姓名 姓名 电话 电话 危害/后果 0543- 安全负责人 车间主任 风险级别 火警/急救 控制及应急措施 119/120 电话 电话 姓名 姓名 风险告知书
（将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位）
培训记录
（发动全员开展“两个体系建设”，对员工如何开展风险点、危险源排查进行培训，企业职工因倒班等情况不能全员参会的，可分批次培训。培训记录要包括以下主要内容：一、培训时间，二、培训地点，三、培训人，四、参加培训人员（要有签到表，不能代签），五、培训内容（包括培训讲稿、培训会议记录），六、培训影像资料，七、培训通知）
会议记录
（企业主要负责人宣贯、安排、分析、调度“两个体系建设”召开的会议记录。内容包括：会议时间，地点，召集人，主持人，记录人，参会范围，参会人员，未到会人员，主要议题，会议内容等，一定要留存影像资料。注意，会议记录不是会议纪要，要写实性的记录会议的整个过程，即每名同志的发言情况。
格式应该为： XXX说：XXXX。。。。 XXX说：XXX。。。 ）
