设备设施风险分级管控清单

单位：东岳机械

风险点 编号 名称 检查项目 序号 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 工程技术 措施 4 电源1 线 漏电 亡 4 外观完好、2 焊把 无破损 4 低 漏电伤人 低 无老化，不或引起火灾，漏电造成人员伤低 断路影响使用，短路损坏设备 管理措施 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 管控措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 班组 焊接一部 高继峰 管控层级 责任单位 责任人 备注 类型 名称 班组 焊接一部 高继峰 设施1 部位场所区域 无大的变形电焊机 焊机3 外壳 保护接地或保护零线 无明显损4 开关 坏，摔裂痕迹 把线5 和回路线 外观破损、裸露，有老化现象 和破损，有机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡 班组 焊接一部 高继峰 4 低 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 设施2 部位场所磨光机 1 电源线 无老化，不漏电 4 低 断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 班组 焊接一部 高继峰 高继峰 高继峰 班组 焊接一部 班组 焊接一部 区域 2 电机 运行平稳 4 低 机械伤害、漏电伤害 3 防护罩 4 开关 无明显损坏，摔裂痕迹 稳定牢固 4 低 机械伤害 4 低 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 5 切割片 1 钢丝求、固定牢绳 固、无磨损 2 电动起重机 4 3 各类有效 限位 缓冲器和设置有效 防撞装置 吊具 悬挂牢固、完好无破损有防脱钩 耐磨、牢固 4 低 机械伤害 配置符合要4 低 断裂、物料掉落伤人 4 低 物料掉落伤人 设施3 部位场所区域 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查 班组 焊接一部 高继峰 高继峰 高继峰 高继峰 高继峰 高继峰 高继峰 班组 焊接一部 班组 焊接一部 班组 焊接一部 班组 焊接一部 班组 焊接一部 班组 焊接一部 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 班组 焊接一部 高继峰 5 电气线路与接地 4 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查、日常点检 班组 焊接一部 高继峰 1 主要受力部件 2 完整、灵敏、安全并在检验有附件 效期期内 设施4 部位场所区域 空压机 或护栏 4 管道 无腐蚀、破损 线路无破电气线路 1 设施5 部位场所区域 叉车 2 刹车灵敏可靠 系统 损、老化绝缘良好、有急停开关 外观、轮胎 无破损、损伤、气压合格 保护盖关闭 3 护罩无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施 低 设备事故及人员伤害 4 低 设备事故及人员伤害 4 低 设备事故及人员伤害 4 低 设备事故及人员伤害 日常点检、使用前检查 定期检验、使用前检查 日常点检、使用前检查 使用前检查 班组 焊接一部 高继峰 班组 焊接一部 高继峰 班组 焊接一部 高继峰 班组 焊接一部 高继峰 高继峰 高继峰 高继峰 5 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查 班组 焊接一部 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查、日常点检 使用前检查 班组 焊接一部 班组 焊接一部 3 液压系统 4 电气控制系统 5 灯光及报警 无损坏、有效 液位正常、4 低 车辆伤害事故及人员伤害 无漏液缺液 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 焊接一部 高继峰 高继峰 高继峰 线路无老化、损坏、灵敏 使用前检查 班组 焊接一部 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 4 电源1 线 漏电 无老化，不低 断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡 4 外观完好、2 焊把 无破损 无大的变形电焊机 3 外壳 保护接地或保护零线 无明显损4 开关 坏，摔裂痕迹 把线5 和回路线 外观破损、裸露，有老化现象 4 4 焊机和破损，有4 低 漏电伤人 低 设施6 部位场所区域 机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 班组 焊接一部 班组 焊接二部 戚鑫 班组 焊接二部 戚鑫 班组 焊接二部 戚鑫 低 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 班组 焊接二部 戚鑫 班组 焊接二部 戚鑫 7 设施部位场所区域 磨光机 1 电源线 2 电机 运行平稳 无老化，不漏电 4 低 断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡 4 低 机械伤害、漏电伤害 3 防护罩 4 开关 无明显损坏，摔裂痕迹 稳定牢固 4 低 机械伤害 4 低 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 5 切割片 1 钢丝求、固定牢绳 固、无磨损 2 吊具 悬挂牢固、完好无破损有防脱钩 3 各类有效 限位 4 缓冲设置有效 器和耐磨、牢固 4 低 机械伤害 8 设施部位场所电动起机 配置符合要4 低 断裂、物料掉落伤人 区域 重4 低 物料掉落伤人 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查 班组 焊接二部 戚鑫 班组 焊接二部 戚鑫 班组 焊接二部 戚鑫 班组 焊接二部 戚鑫 班组 焊接二部 戚鑫 班组 焊接二部 戚鑫 班组 焊接二部 戚鑫 班组 焊接二部 戚鑫 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 班组 焊接二部 戚鑫 防撞装置 5 电气线路与接地 4 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 无破损、损伤、气压合格 4 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查、日常点检 班组 焊接二部 戚鑫 9 设施部位场所区域 叉车 1 外观、轮胎 低 车辆伤害事故及人员伤害 2 刹车灵敏可靠 系统 3 液压系统 4 电气控制系统 5 灯光及报警 10 设施部位场所电焊机 电源1 线 漏电 无老化，不无损坏、有效 液位正常、低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查、日常点检 使用前检查 班组 焊接二部 戚鑫 班组 焊接二部 戚鑫 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 无漏液缺液 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 焊接二部 戚鑫 线路无老化、损坏、灵敏 使用前检查 班组 焊接二部 戚鑫 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 4 低 断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 班组 焊接二部 戚鑫 班组 焊接三部 张宗兵 区域 外观完好、2 焊把 无破损 无大的变形焊机3 外壳 保护接地或保护零线 无明显损4 开关 坏，摔裂痕迹 把线5 和回路线 11 设施部位场所区域 2 电机 运行平稳 磨光机 1 电源线 无老化，不漏电 外观破损、裸露，有老化现象 和破损，有4 低 漏电伤人 4 低 机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 班组 焊接三部 张宗兵 班组 焊接三部 张宗兵 4 低 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 4 低 断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡 4 低 机械伤害、漏电伤害 3 防护罩 4 开关 无明显损坏，摔裂痕迹 稳定牢固 4 低 机械伤害 4 低 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 班组 焊接三部 张宗兵 张宗兵 张宗兵 张宗兵 张宗兵 张宗兵 班组 焊接三部 班组 焊接三部 班组 焊接三部 班组 焊接三部 班组 焊接三部 5 切割片 1 钢丝求、固定牢绳 固、无磨损 2 吊具 悬挂牢固、完好无破损有防脱钩 3 各类有效 限位 4 缓冲器和设置有效 防撞装置 5 电气线路与接地 13 设施部位场所区域 2 刹车灵敏可靠 系统 轮胎 格 叉车 1 外观、耐磨、牢固 4 低 机械伤害 12 设施部位场所电动起机 配置符合要4 低 断裂、物料掉落伤人 区域 重4 低 物料掉落伤人 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 使用前检查 班组 焊接三部 张宗兵 张宗兵 张宗兵 张宗兵 班组 焊接三部 班组 焊接三部 班组 焊接三部 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 班组 焊接三部 张宗兵 4 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 无破损、损伤、气压合4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查、日常点检 班组 焊接三部 张宗兵 低 车辆伤害事故及人员伤害 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查、日常点检 使用前检查 班组 焊接三部 张宗兵 张宗兵 班组 焊接三部 3 液压系统 4 电气控制系统 5 灯光及报警 14 设施部位场所区域 2 剪板机 1 无损坏、有效 液位正常、4 低 车辆伤害事故及人员伤害 无漏液缺液 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 焊接三部 张宗兵 张宗兵 张宗兵 线路无老化、损坏、灵敏 使用前检查 班组 焊接三部 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 4 低 地脚螺栓 牢固无松动 4 低 设备松动引发事故及人员伤害事故 刀架 固定牢固 刀架脱落、设备及人身伤害事故 4 低 3 压斜装置 4 无磨损 受压不均、物料掉落及人身伤害事故 4 低 制动器 5 灵敏可靠 引发设备事故及人员伤害事故 4 低 电气线路与接线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查、日常点检 日常点检、使用前检查 日常点检、使用前检查 日常点检、使用前检查 日常点检、使用前检查 日常点检、使用前检 班组 焊接三部 班组 下料部 孙传科 班组 下料部 孙传科 班组 下料部 孙传科 班组 下料部 孙传科 班组 下料部 孙传科 地 查 15 设施部位场所火焰切机 1 4 低 地脚螺栓 2 牢固无松动 4 低 设备松动引发事故及人员伤害事故 区域 割控制器 3 运行正常，无超温 4 低 无法正常工作，可造成设备事故 气路系统 4 设置回火器 4 低 可造成火灾爆炸事故 导引面 5 无变形 引发设备事故及人员伤害事故 4 低 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 日常点检、使用前检查 日常点检、使用前检查 日常点检、使用前检查 日常点检、使用前检查 日常点检、使用前检查 使用前检查 班组 下料部 孙传科 班组 下料部 孙传科 班组 下料部 孙传科 班组 下料部 孙传科 班组 下料部 孙传科 16 设施部位场所锯床 1 班组 下料部 护罩 牢固无松动 设备松动引发事故及人员伤害事故 孙传科 区域 2 4 低 照明 安全电压 3 4 低 触电事故 使用前检查 班组 下料部 孙传科 孙传科 设备本体 4 无缺陷 4 低 可造成机械及伤害事故 使用前检查 班组 下料部 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低 无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施 4 完整、灵敏、低 漏电伤人，断路无法正常工作 设备事故及人员伤害 使用前检查、定期检查 班组 下料部 孙传科 17 设施部位场所区域 空压机 1 主要受力部件 2 安全附件 3 护罩或护栏 4 管道 无腐蚀、破损 线路无破电气线路 损、老化绝缘良好、有急停开关 保护盖关闭 并在检验有效期期内 设备事故及人员伤害 4 低 设备事故及人员伤害 4 低 设备事故及人员伤害 日常点检、使用前检查 定期检验、使用前检查 日常点检、使用前检查 使用前检查 班组 下料部 孙传科 班组 下料部 孙传科 班组 下料部 孙传科 班组 下料部 孙传科 孙传科 5 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查 班组 下料部 18 设施部位场所电动起机 1 钢丝配置符合要求、固定牢绳 固、无磨损 4 低 断裂、物料掉落伤人 区域 重2 悬挂牢固、完好无破吊具 损、有防脱钩 4 低 物料掉落伤人 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 班组 下料部 孙传科 班组 下料部 孙传科 3 各类有效 限位 4 缓冲器和设置有效 防撞装置 5 电气线路与接地 19 设施部位场所区域 2 刹车灵敏可靠 系统 3 液压系统 液位正常、轮胎 格 叉车 1 外观、4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 班组 下料部 孙传科 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 班组 下料部 孙传科 4 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 无破损、损伤、气压合4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查、日常点检 班组 下料部 孙传科 低 车辆伤害事故及人员伤害 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查、日常点检 使用前检查 班组 下料部 孙传科 孙传科 孙传科 班组 下料部 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 无漏液缺液 使用前检查 班组 下料部 4 电气控制系统 线路无老化、损坏、灵敏 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 下料部 孙传科 孙传科 5 灯光及报警 无损坏、有效 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 20 设施部位场所区域 钻床 1 4 低 照明 2 安全电压 4 低 触电事故 使用前检查、日常点检 使用前检查 班组 下料部 班组 机加工部 刘勇 设备本体 3 无缺陷 4 低 可造成机械及伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 刀具 4 无缺陷、固定牢固 4 低 可造成机械及伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查、定期检查 班组 机加工部 刘勇 21 设施部位场所区域 车床 1 护罩 2 牢固无松动 4 低 设备松动引发事故及人员伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 照明 安全电压 触电事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 3 4 低 设备本体 4 无缺陷 4 低 可造成机械及伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 刀具 5 无缺陷、固定牢固 4 低 可造成机械及伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查、定期检查 班组 机加工部 刘勇 22 设施部位场所区域 铣床 1 护罩 2 牢固无松动 4 低 设备松动引发事故及人员伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 照明 安全电压 3 4 低 触电事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 设备本体 4 无缺陷 4 低 可造成机械及伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 刀具 5 无缺陷、固定牢固 4 低 可造成机械及伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查、定期检查 班组 机加工部 刘勇 23 设施部位场所区域 磨床 1 4 低 护罩 2 牢固无松动 4 低 设备松动引发事故及人员伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 照明 安全电压 3 4 低 触电事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 设备本体 4 无缺陷 4 低 可造成机械及伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 磨具 5 无缺陷、固定牢固 4 低 可造成机械及伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 配置符合要4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 断裂、物料掉落伤人 使用前检查、定期检查 班组 机加工部 刘勇 24 设施部位场所电动起机 1 钢丝绳 2 求、固定牢固、无磨损 悬挂牢固、4 低 区域 重 吊具 完好无破损、有防脱钩 物料掉落伤人 使用前检查、日常点检 使用前检查、日常点检 班组 机加工部 刘勇 班组 机加工部 刘勇 3 各类限位 有效 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 4 缓冲器和防撞装置 设置有效 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 5 电气线路与接地 4 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 无破损、损伤、气压合格 4 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查、日常点检 班组 机加工部 刘勇 25 设施部位场所区域 叉车 1 外观、轮胎 低 车辆伤害事故及人员伤害 2 刹车系统 3 液压系统 4 电气控制系统 5 灯光及报警 26 设施部位场所CO2 储1 无损坏、有效 液位正常、无漏液缺液 灵敏可靠 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查、日常点检 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 班组 机加工部 刘勇 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 线路无老化、损坏、灵敏 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 4 低 设备基础 无下沉、倾斜、风化 塔体撕裂、漏料 使用前检查、日常点检 静设备点检、巡回检查 班组 机加工部 刘勇 班组 设备部 范为瑞 区域 罐 2 塔体壁厚 3 焊缝 4 低 符合标准要求 3 一般 减薄、泄漏、爆炸 无脱落、无裂缝 3 材质正确、安装好、无泄漏 一般 无损探伤、检查厚度 无损探伤 定期检测 班组 设备部 范为瑞 范为瑞 减薄、泄漏、爆炸 4 管道接口及法兰 泄漏、爆炸 静设备点检、巡回检查 静设备点检、巡回检查 车间 设备部 车间 设备部 范为瑞 5 4 低 安全灵敏可靠、附件 检验有效 27 设施部位场所区域 2 塔体壁厚 3 焊缝 4 低 O2 储罐 1 4 低 超压爆炸、泄漏 设备无下沉、倾基础 斜、风化 塔体撕裂、漏料 符合标准要求 3 一般 减薄、泄漏、爆炸 无脱落、无裂缝 2 材质正确、安装好、无泄漏 较大 减薄、泄漏、爆炸 4 管道接口及法兰 泄漏、爆炸 无损探伤、检查厚度 无损静设探伤 备点检、巡回检查 静设备点检、巡回检查 使用前检查，定期检测 静设备点检、巡回检查 定期检测 班组 设备部 范为瑞 范为瑞 范为瑞 范为瑞 班组 设备部 班组 设备部 车间 设备部 公司 设备部 范为瑞 5 4 低 安全灵敏可靠、附件 检验有效 28 设施部位场所区域 2 4 低 氧气瓶 1 4 低 超压爆炸、泄漏 瓶体 无损坏、有CS钢印 爆炸事故及物料泄露 安全附件 3 齐全、检验有效 4 低 爆炸事故及物料泄露 管路 4 无损伤、裂纹 3 一般 爆炸事故及物料泄露 使用前检查，定期检测 使用前检查、每日点检 使用前检查、定期校验 使用前检查 班组 设备部 范为瑞 范为瑞 范为瑞 范为瑞 范为瑞 范为瑞 范为瑞 范为瑞 范为瑞 班组 设备部 班组 设备部 班组 设备部 瓶阀 1 完好 4 低 爆炸事故及物料泄露 使用前检查 车间 设备部 29 设施部位场所乙炔丙瓶 瓶体 2 无损坏、有CS钢印 4 低 爆炸事故及物料泄露 区域 烷安全附件 3 齐全、检验有效 4 低 爆炸事故及物料泄露 管路 4 无损伤、裂纹 3 一般 爆炸事故及物料泄露 使用前检查、每日点检 使用前检查、定期校验 使用前检查 班组 设备部 班组 设备部 班组 设备部 瓶阀 完好 爆炸事故及物料泄露 使用前检查 车间 设备部 5 4 低 回火阀 30 设施部位场所区域 办公楼 2 灭火设备 3 线路 1 基础 配备完好 低 无下沉 4 爆炸事故及物料泄露 使用前检查 班组 设备部 范为瑞 定期检查 倾斜 班组 安环部 谢明军 谢明军 谢明军 谢明军 谢明军 范为瑞 范为瑞 范为瑞 低 在位、压力正常 4 火灾 定期检查 班组 安环部 低 无裸露、绝缘良好 4 触电、火灾 定期检查 班组 安环部 4 消防出口 5 畅通 4 低 火灾伤害 定期检查 班组 安环部 低 危险无危险物品 物品 31 设施部位场所区域 配电室 2 电缆无损坏、绝缘效进出线 3 开关 外观无损坏 果良好 3 1 4 定期检查 班组 班组 安环部 4 火灾、爆炸、中毒 低 基础 无下沉、倾斜 4 低 定期检查 设备损坏、电力中断 触电、电力中断 定期检查 班组 设备部 设备部 一般 定期检查 车间 不能正常工作 设备部 4 显示仪表 5 显示清晰、准确 3 一般 定期检查 车间 不能正常工作 4 低 定期检测 班组 设备部 范为瑞 范为瑞 孙传科 孙传科 孙传科 孙传科 孙传科 无损坏、绝接地 缘效果良好 废气处理装置 触电、电力中断 3 一般 中毒 每日点检、定期检查 每日点检、定期检查 每日点检、定期检查 每日点检、定期检查 每日点检、定期检查 车间 设备部 32 设施部位场所区域 喷漆房 1 正常运行 4 低 下料部 2 灭火器 3 房内可燃物 4 防护用品 5 完好、有效 无可燃物 在位、压力正常 火灾 班组 下料部 3 一般 车间 火灾 3 一般 中毒 下料部 车间 下料部 4 低 喷管线

班组 无损坏 无法工作 下料部