档案管理流程
总经理 综合部分管领导 综合管理部 申请部门 开始 须由法人审批 综合部负责人签字 在档案调阅登记簿登记。 检查将要归档的档案，清点后移交档案管理人员。 风险点：出现文件遗失的情况及保密文件的保密情况。 档案管理员对档案进行分类、排列、编风险点：归档过程中未填写档案移交单，出现文件责任落实不明确的情况 登记归档 号、编目 风险点：归档过程中对文件的数量、内容未仔细核对；文件分类不明确，造成归档文件内容与类别不符 结束 反馈相关问题 移交文件准确无误后填写档案移交表。 档案管理员查找档案 调阅（复印）档案 检查档案并存档 归还 结束
审批 审批 综合部 档案管理员 清点核查 特别说明： 1.黑色线为文件归档流程图 2.蓝色线为档案借阅流程图 档案管理风险防控表
类别 风险类型 风险点 风险 等级 主管 领导职别 责任 部门 防范措施 负责人签字 档案管理员要加强日常档案管理工1.保密文件泄密； 思想道德风险 2.对档案的日常管理不认真； 重大 保密文件进行妥善处理，不以任何形综合管副总经理 1、归档过程中对文件的数量、内容未仔细核对； 业务流程风险 2、归档过程中未填写档案移交单，出现文件责任落实不明确的情况； 重大 程中填写档案移交单，落实文件责任。 理部 综合部档案管理员在归档过程中要按流程清点好档案数量，并在归档过式进行传播。 作的学习，认真管理公司档案，对于 档案管理 1、文件遗失； 2、对归档文件造成损坏或出现缺页、折岗位职责风险 页； 3、文件分类不明确，造成归档文件内容与类别不符； 重大 档案管理员应加强档案管理，避免发生文件的遗失及损坏，对于出现折纸、涂改等对文件造成损坏的情况及时进行处理，保证文件的完整性；加强行政知识，明确文件归档类别。 在制定档案管理相关制度时，要从实 1、档案管理相关制度与实际操作可能存制度机制风险 在冲突。 一般 际出发，确保制度的合理性和科学性，加强制度的执行力。
