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生 产 管 理 指 标
序号 １ ２ 3 4 5 ６ 7 8 9 1０ 1１ 12 产值 生产计划完成率 按时交货率 全员劳动生产率 设备折旧率 设备故障率 工具消耗率 生产安全事故发生数 生产安全事故损失率 生产安全事故处理的及时性 指标 指标定义 一定周期内完成的入库品总额 实际生产完成量/计划完成量 按时交货额/计划交货额 总产值/员工总人数 设备折旧费用／设备资产 设备故障检修费用/产值 工具消耗额／产值 一定周期内发生的安全生产事故数 生产安全事故损失额/产值 生产安全事故是否得到了及时有效的处理 功能 检测一定周期内的劳动生产总额 检测生产部门生产计划完成情况 检测生产部门生产进度执行情况 检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率 检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情况 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好 检测生产部门生产安全管理的效果 检测生产安全事故造成的生产损失情况 检测生产安全部门的工作情况 检测生产作业车间的现场管理情况 考核依据 生产作业现场的整洁、有序性 生产作业现场是否摆放整齐,存放有秩序 --
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生产管理部关键绩效考核指标
序号 KＰI指标 考核周期 指标定义／公式 资料来源 １ 2 ３ 4 ５ 生产计划达成率 内部利润达成率 劳动生产效率 交期达成率 产品抽检合格率 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 月／季/年度 实际产量100% 计划产量实际完成的内部利润额100% 计划完成的内部利润额产出数量标准工时100% 日工作小时直接人工数量损失工时生产管理部 财务部 质量管理部 销售部 质量管理部 交货期无误次数100% 交货总次数实际合格数100% 抽样产品总数6 生产成本下降率 季/年度 上期生产成本当期生产成本上期生产成本100% 财务部 7 ８ 生产设备利用率 生产安全事故次数 年度 季／年度 开机总工时外部停机总工时100% 开机总工时设备部 生产管理部 考核期内生产安全事故发生的次数合计 产品管理部关键绩效考核指标
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序KPI指标 号 产品项目立项 1 一次性通过率 2 产品规划方案通过率 季/年度 季/年度 立项申请一次性通过数量100% 同期所提交的立项申请总数考核周期 指标定义/公式 资料来源 产品管理部 通过过审批的产品规划案数量同期所提交的产期所提方案总案新产品产值100% 同期所有产品产值新产品利润总额100% 同期全部利润总额100% 产品管理部 3 4 5 新产品产值率 新产品利润贡献率 产品销售额达成率 年度 年度 月/季/年度 财务部 财务部 销售部 所负责产品实际达成的销售额100% 所负责产品计划达成的销售额接受随机调查的人群对产品品牌知名度评分6 产品品牌知名度 年度 的算术平均值 新产品开发周期即为新产品从立项到批量生7 新产品开发周期 年度 产所花费的总天数 研发中心 市场部 安全管理部ＫPＩ指标
部门 安全管理部 指标名称 一般工伤发生率 权重（%） 目标值 60% 说明(含计算公式) 说明（指标界定） 路径（支撑） 数据来源 下降50％ 每季度费用3０00元 工伤60%分１、与各部门签订目财务部 --
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严重工伤发生率(住院) 下降５0％ 年费用１２万元 为两大部标责任书;2、加强日分:生产部常监管,加大隐患排门与辅助部查，各部门设立专门门,剪切线、安全管理小组;3、加pcｍ一线、大安全培训,监管各二线各20%,部门三级培训４、严设备、物资、格执行公司各项制品质、行政度 各占10%，按出事部门比例与60％进行核算 严重工伤发生率（伤残） 持平 每年费用1２万元 重大死亡发生率 特大事故(火灾)发生率 安全保卫(验货率) 制度完备率 20% 20％ 权重(%) 100.00% 重大伤亡发生为零 100.00％ 火灾发生的次数为零 100.00% 差错率为零 销售 上级领导 界定) 路径（支撑） 1０0．00% 制度未及时更新率为零 目标值 下降５０% 说明(含计算公式） 每季度费用300０元 说明（指标 责任人 指标名称 一般工伤发生率 工伤6０%分1、与各部门签订目为两大部标责任书;2、加强日分：生产部常监管,加大隐患排门与辅助部查,各部门设立专门门，剪切线、安全管理小组；3、pｃm一线、加大安全培训，监管安全专员 严重工伤发生率(住院) 严重工伤发生率(伤残） ４0% 下降50% 年费用12万元 持平 每年费用12万元 财务内部 --
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二线各２各部门三级培训４、0%,设备、物严格执行公司各项资、品质、制度 行政各占10%，按出事部门比例与60%进行核算 日常监管、监督 对外、内制度完备率 责任人 指标名称 消防器材完备率 KYＴ执行率 安全保卫（执行率） 4０% 20％ ９５.00% 上级领导 上级领导 界定) 路径（支撑） 1、与各部门签订目标责任书;２、加强日常监管,加大隐患排查,各部门设立专门安全管理小组;3、加大安全培训，监管各部门三级培训４、100.０0% 制度未及时更新率为零 说明（含计算公式) 说明（指标 各部门 各部门 各部门 权重(％） 目标值 2０% 2０% 2０％ 10０.00% 消防器材缺失为零 １０0.０现场培训、执行、零隐患、 0％ 零违章、零事故 执行相关制度(防盗、防100.０0% 火） 保卫专员 安全保卫(验货率) ４0% 10０.00% 差错率为零 严格执行公司各项制度 销售部 备注:安全管理部指标分解各部门，形成公司安全网络
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