文件类别 訂單審查作業程序 文件編號 頁次 作業程式書CI2C0-012-4一 目的 本廠在接受客戶訂單之時,均經適切之審查及協調,以確保有能力達成訂單之要求,滿足 客戶之期望.二 範圍 報價單擬定後審查及訂單之審查.三 權責 總經理:報價單的核准或取消的決定. 業務部:擬定報價單及訂單審查.四 定义 無五 作業內容 5.1 報價作業 5.1.1 業務接到客戶詢價時,依據客戶的書面文件或樣件草擬單價後呈總經理審核. 5.1.2 業務根據總經理審核後之單價擬定[估價單](CI4C0-01-01),估價單內容有: a. 産品單價; b. 付款条件; c. 美金报价,需注明估价单的有效期限. 5.1.3 業務擬好[估價單](CI4C0-01-01)呈總經理核准後,以傳真等方式傳送給客戶. 5.1.4 業務發出[估價單](CI4C0-01-01)需跟蹤結果. a. 客戶同意估價單內容時,由業務將[估價單](CI4C0-01-01)內容記錄在[估價單 彙總表](CI4C0-01-06) 歸檔保管. b. 客戶如不同意估價單內容時,業務再次了解不同意部份再行報價或結束報價作業. 5.2 書面訂單審查作業 5.2.1 業務接到客戶訂單時,先審查訂單內容: a. 單價與估價單是否相符. b. 品名規格與估價單是否相符. c. 數量. d. 付款條件與估價單是否相符.
