XX沙锅餐饮公司中心厨房部门关键业绩指标

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中心厨房部门关键业绩指标

序号	指标名称	说明	计分规则	数据来源
1	人均产值	衡量部门劳动效率；人均产值=总产值/部门总人数	1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加5分，最高120分； 3）比目标值每减少5％，减10分； 4）其余按线性关系计算	经营办报表
2	内部利润率	内部利润额/部门生产总值	1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加5分，最高120分； 3）比目标值每减少5％，减10分； 4）其余按线性关系计算
3	加工成本预算超支率	加工实际成本/预算成本	1）=目标值,得100分 2）>目标值的130％，不得分； 3）比目标值每提高5％，减10分； 4）比目标值每减少5％，加5分； 5）其余按线性关系计算	财务部报表
4	工期延误	统计工期延误总时间	1）<=目标值，得100分 2）比目标值高，得0分	店管部统计
6	安全生产	保证安全，减少事故统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）	1）<=目标值,得100分 2）大于目标值的30％，不得分； 3）其余按线性关系计算	经营办统计
7	产品合格率		1）=目标值,得100分 2）>目标值的130％，不得分； 3）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 4）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 5）其余按线性关系计算	店管部统计
8	设备维护保养情况	衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产值	同上	财务部报表
9	五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制	严格按预算和制度控制非生产性费用的支出	1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算	财务部报表