1.按部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。
2.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。
3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。
4.编制资金预算表。
5.成本核算。
6.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。
7.完成财务交办的其他工作。
8.编报“购进报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。
9.完成财务布置的其他工作。
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